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清涧县交通系统2018年度部门预算公开

清涧县交通系统2018部门预算说明

一、主要职责

1、承担涉及交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草法律法规草案,制定部门规章。参与拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

5、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

6、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、2018年主要工作任务与工作目标

按照脱贫攻坚会议、文件精神,结合整合资金方案及2018年交通运输局各项目标任务下达情况,特制订交通运输局2018年度工作计划:

一是继续搞好投资118.97公里绥延高速公路协调保障工作:该项目估算投资131亿元,由郝金国主任负责,鲍文勋、石延军同志配合工作,及时解决各标段遇到的问题,为施工提供良好的外部环境,确保按期完工,计划2019年底建成通车。

二是完成38公里通村通组道路建设任务:该项目估算投资2200万元,由孙建伟副局长担任项目长,分四个片区建设,计划5月份开工建设,10月底全部建成通车。

三是完成148公里油返砂道路建设任务:该项目估算投资4200万元,由贺建国工会主席担任项目长,计划7月份开工建设,10月底全部建成通车。

四是全面完成石咀驿-东拉河道路、双庙-下十里铺、工业园区-火车站道路前期勘察设计工作,年内力争开工建设双庙-下十里铺、工业园区-火车站道路。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个,包括:

序号

单位名称

1

清涧县交通运输局(本级)

2

清涧县航运管理局

3

清涧县农村公路管理站

4

清涧县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制13人,其中行政编制8人,事业编制5人;实有人员36人,行政18人,事业18人。单位管理的退休人员15人,遗属补助人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置说明

截至20171231日,本部门所属预算单位没有车辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1740.9万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年我局部门预算交通路网基本完成,全县行政村通畅率达100%2018年仅对部分自然村通组道路及油返砂道路进行完善,投资相比去年有所下降。

(二)财政拨款收支情况。

2018年我局部门预算交通路网基本完成,全县行政村通畅率达100%2018年仅对部分自然村通组道路及油返砂道路进行完善,投资相比去年有所下降。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我局部门预算交通路网基本完成,全县行政村通畅率达100%2018年仅对部分自然村通组道路及油返砂道路进行完善,投资相比去年有所下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计1740.9万元,其中:行政运行776.9万元;公路和运输安全10万元;公路建设686万元;公路养护268万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计1740.9万元,其中:工资福利支出694.4万元;商品和服务支出66.9万元;对个人和家庭的补助20.1万元;办公设备购置和基础设施建设支出分别为5.5万元、954万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年清涧县交通运输局无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

 2018年清涧县交通运输局国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年清涧县交通运输局无“三公”经费支出,已空表公开。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年部门预算支出合计1740.9万元,其中:工资福利支出694.4万元;商品和服务支出66.9万元;对个人和家庭的补助20.1万元;办公设备购置和基础设施建设支出分别为5.5万元、954万元。

(八)政府采购情况。

2018年清涧县交通运输局无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公路生命防护工程费;为了适应城镇化和农业现代化快速发展的要求,全面提公路安全水平,切实维护人民群众生命财产安全水平,切实维护人民群众生命生命财产安全,实施公路生命防护工程的支出。

2、公路养护费;就是对公路的保养与维护,保养侧重于从建成通车开始的全过程养护,维护侧重于对被破坏的部分进行修复支出。

  

  

 

附件:清涧交通运输局2018年部门预算表

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