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中共清涧县委办公室2018年预算公开

中共清涧县委办公室2018年预算公开说明

一、主要职责

中共清涧县委办公室(简称清涧县委办)是中共清涧县委的服务机构。

清涧县委办主要职责是:

(一)、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作,做好省、市领导来清的接待工作;

(二)、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查,围绕县委的总工作部署,开展调查研究,收集和报送信息;

(三)、负责县委保密工作;

(四)、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作;

(五)、负责县委机关固定资产管理工作;

(六)、负责县委领导秘书的管理工作;

(七)、完成县委交办的其他工作任务。

二、2018年工作计划

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年,做好今年各项工作,事关长远,意义重大。办公室工作总体思路是:以党的十九大,十九届二中、三中全会精神为统领,紧紧围绕一条主线,牢牢把握两个重点,切实强化三项举措,在推进“绿色、诚信、法治、富裕”四个清涧建设的征程中迈出新步伐,奋力谱写新时代清涧经济社会追赶超越新篇章。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

1

中共清涧县委办公室本级(机关)

四、人员情况
  中共清涧县委办公室内设清涧县督查室、清涧县机要局,清涧县委机关事务中心、中共清涧县委保卫科、清涧县保密委员会办公室合署办公。共有编制数44名,其中财政供养的编内实有在职人员47名,退休人员12名。临聘人员11名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备2台(套)。国有资产无出租、出借情况。2018年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款724.万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年预算总收入724.3万元,预算总支出724.3万元,其中工资福利支出488.3万元,商品和服务支出236万元,与上年对比增加39.4万元主要原因是:1基本工资增加13.9万元;2、卡外工资增加25.5万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018财政拨款预算总收入724.3万元,财政拨款预算总支出724.3万元,其中工资福利支出488.3万元,商品和服务支出236万元,与上年对比增加39.4万元主要原因是:1基本工资增加13.9万元;2、卡外工资增加25.5万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018一般公共预算总收入724.3万元,一般公共预算总支出724.3万元,其中工资福利支出488.3万元,商品和服务支出236万元,与上年对比增加39.4万元,变化的主要原因是:1基本工资增加13.9万元(正常调资);2、卡外工资增加25.5万元(常聘人员增加)

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,2018一般公共预算总支出724.3万元,其中2013101行政运行6464.73万元,2080501归口管理的行政单位离退休778.27万元,与上年对比,2018一般公共预算支出增加39.4万元,变化的主要原因是:1基本工资增加13.9万元(正常调资);2、卡外工资增加25.5万元(常聘人员增加)3、办公室无专项业务经费,在人员增加的情况下,公用经费无增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018一般公共预算总支出724.3万元,其中工资福利支出3950.21万元,对个人和家庭补助支出932.79万元,日常公用支出236万元,与上年对比,2018一般公共预算支出增加39.4万元,变化的主要原因是:1基本工资增加13.9万元(正常调资);2、卡外工资增加25.5万元(常聘人员增加)3、办公室无专项业务经费,在人员增加的情况下,公用经费无增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018“三公”经费预算支出29.7万元,主要为车辆运行费用,较上年同期29.9万元减少0.2万元。减少的主要原因是建立公车管理制度,严格执行。

(七)机关运行经费安排情况。

办公室2018年机关运行经费安排支出236万元,与2017年持平。在人员增加的情况下,机关运行经费无增加,主要原因是建立各项内部控制制度,加强管理,严格执行,在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

 

(八)政府采购情况。

办公室2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、绩效目标,是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准,以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

2“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                 中共清涧县委办公室

 2018年6月12

附件:中共清涧县委2018年公共财政预算表

 

 

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