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清涧县外事办2018年部门预算公开

清涧县外事办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行上级主管部门有关外事接待工作的方针、政策、法规和规章制度。

2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。

3、对外事工作进行调查研究,参与制定外事接待工作制定。

4、负责外事协调工作。

5、负责全县外事活动的管理工作,落实县委、县政府外事活动的一切工作任务。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署,厉行节约,认真落实各项工作措施,重点做好以下几项工作:

1、在厉行节约的前提下搞好接待工作。

2、做好党建工作。

3、做好精致扶贫工作。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

外事办事业编制8名,经费实行财政全额预算。 2018年共有在职人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款611.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018,部门收入预算为611.5万元,较上年减少85.9万元,减少12.3%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是公务接待费减少。

2018年,部门支出预算为611.5万元,其中工资福利支出51万元,对个人和家庭补助支出1.5万元,公用经费支出559万元(含公务接待399万元)。

(二)财政拨款收支情况。

2018,部门收入预算为611.5万元,较上年减少85.9万元,减少12.3%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是公务接待费减少。

2018年,部门支出预算为611.5万元,其中工资福利支出51万元,对个人和家庭补助支出1.5万元,公用经费支出559万元(含公务接待399万元)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018,部门收入预算为611.5万元,较上年减少85.9万元,减少12.3%,全部为一般公共预算拨款预算,原因主要是公务接待费减少。

2018年,部门支出预算为611.5万元,其中工资福利支出51万元,对个人和家庭补助支出1.5万元,公用经费支出559万元(含公务接待399万元)。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,已并公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无固有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况。部门三公经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对三公经费增减变化原因的分析说明。

2018三公经费预算401万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费399万元,较上年减少10万元,减少2.4%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费2万元,较上年减少0.3282万元,减少14%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

2018年会议费预算0万元,无增减。

2018年培训费预算0万元,较上年增加0%

(七)机关运行经费安排情况。

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算35.1万元,较上年预算减少0万元 ,减少0%。原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

如不涉及,说明本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 

附件:清涧县外事办2018年公共财政预算表

 

                                                  清涧县外事办

                                                  2018525

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