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清涧县林业局2018年部门预算信息公开

清涧县林业局2018年部门预算编制说明

    一、部门职责
  (一)负责清涧县林业及其生态建设的工作。贯彻执行省林业厅和市林业局关于林业及其生态建设的方针、政策,负责全县林业行政执法工作,开展普法宣传教育。

(二)负责全县造林绿化工作。实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导义务植树、造林绿化工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(三)承担全县林业资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输。

(四)负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

(五)承办县政府交办的其他事项。

   二、2018年主要工作任务及目标

 1、完成全县3万亩红枣低产园双降改造工程,两河沿岸乡镇各打造一个1000亩的低改示范点。按季节组织红枣病虫害防治和枣园管理,引导枣农进行“三三制”采收,进一步加强红枣促销,全力保障枣农收入。全力配合陕煤集团红枣深加工项目建设,加大清涧红枣宣传推广力度,助推产业发展。

2、完成新建核桃等经济林基地1000亩,山杏改造1000亩,根据需求发展林下经济。

3、全力推进生态脱贫工作,完成新一轮退耕还林、生态效益补偿基金兑现;按照规定管理考核贫困人口生态护林员,积极向上争取护林员指标,力争贫困人口生态护林员总数较前增加;继续根据需要,为贫困村绿化提供苗木;“千村万户绿色家园”绿化5个贫困村。

4、实行技术承包制度,抽调人员充实14支服务队,为各乡镇实施林业项目提供全程技术指导,培训林农2000人次。

5、完成造林绿化2万亩。其中以沿黄公路为重点实施2018年绿色长廊项目,推进笔架山植物园二期、“四园”二期建设,计划完成投资1000万元。完成中央财政补贴造林0.6万亩,继续推进义务植树,不断提升生态建设水平。

6、加强森林资源保护,加大森林防火、封山禁牧宣传力度和执法力度,建强队伍、严格管理、夯实责任、保障投入,充分调动县乡力量、用好现有护林员队伍,封山禁牧实现定期督查、每季度通报、限期整改,确保乡镇主体责任落实。完成下达的森林抚育任务,加强森林有害生物防治,有效巩固生态建设成果。

7、完成县委、县政府安排的其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个;

 

序号

单位名称

1

清涧县林业局

      

四、部门人员机构基本情况
  清涧县林业局现有编制9名、内设绿化办山区办编制共9名,现有在职干部职工38人。系统内共有行政单位2个(清涧县林业局和清涧县森林公安派出所),全额事业单位 6个(林业工作站,林木种苗工作站,红枣技术推广站,红枣开发服务中心,森林防火指挥部办公室,中心苗圃)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.             项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.             机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.             三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款386.3万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门已实行车改,所属事业单位共有车辆1辆。无单价20万元以上的设备,2018年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。。无国有资产占有使用情况。

八、机关收支预算编制的依据及测算说明
  根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数测算编制人员经费支出;根据县本级定员定额标准预算公用经费;按照部门职责,围绕现代林业发展,根据2018年度我局主要工作任务和事业发展目标,编制了项目支出预算。

(一)收支预算总体情况。

12018年收入预算总计386.3万元,包括工资福利支出334.3万元,,对个人和家庭的补助8.5万元,日常公用经费支出5.5万元,事业费支出38万元。较上年收入1180.4万元,减少了794.1万元,减少原因是县级减少对林业项目的投资。

2支出预算总计386.3万元,包括工资福利支出334.3万元,,对个人和家庭的补助8.5万元,日常公用经费支出5.5万元,事业费支出38万元,较上年支出1180.4万元比较,减少了794.1万元,减少原因是县级减少对林业项目的投资

(二)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计386.3万元,其中:人员经费支342.8万元,日常公用经费支出43.5万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计386.3万元,其中:工资福利支出334.3万元,商品和服务支出43.5万元,对个人和家庭的补助8.5万元。

3、机关运行经费安排情况

2018年部门预算收入公用经费5.5万元,预算支出5.5万元,与上年比较5.5万元比较,无增减。

(三)“三公”经费等预算情况。

2018年部门预算“三公”经费收入1万元,主要为公务用车运行维护费,预算支出1万元。较上年比较增加0.42万元,主要原因加大下乡督查工作。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算15万元,全部为局办公室购置办公家具。

(六)部门国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

 

 

清涧县林业局

2018910

附件:清涧县林业局2018年公共财政部门预算表

 

                               

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