您现在的位置政府信息公开 >> 发改科技局 >>  查看信息

清涧县发改局2017年度决算信息公开

清涧县发改局2017年部门决算说明

   

一、部门主要职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析县内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究涉及经济安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

(三)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。

(四)提出全县社会固定资产投资总规模;负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

(五)推进全县产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

(六)研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划;负责全县经济协作的统筹协调工作。

(七)研究分析国内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备;提出现代物流业发展的战略和规划。

(八)做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展重大问题。

(九)负责节能降耗有关工作,研究拟订全县资源节约综合利用规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

(十)拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

(十一)负责南北对口帮扶、以工代赈工作。

(十二)负责指导、协调、监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

(十三)负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

(十四)承担设立在县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

(十五)承担县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)追赶超越工作开展情况

一是组织召开多次追赶超越工作推进会议,负责制定了全县追赶超越五年工作方案和2017年追赶超越行动计划;二是根据省市安排部署,将追赶超越市级考核40项指标,省级考核12项指标进行分解,并下达各相关单位,确保任务能够按时完成。三是认真落实全省第一次视频点评会议重点工作,制定了“破解八大难题,补齐六个短板”实施方案;四是会同县委、县政府督查室,县统计局对各单位追赶超越工作进行了督查,并分析提出了存在的主要问题和整改建议;五是抽调6名业务骨干配合县委季度考核组对各镇(中心)、部门各季度追赶超越工作进行考核点评;六是根据我县情况,制定了“三场攻坚战”、“五新战略”工作方案;七是积极配合完成省、市各种督查、审计、考核十多次。并对在督查考核中发现的问题,能够高度重视,认真组织整改。

在县委县政府的正确领导下,我县追赶超越工作取得了突破性的进展,各项指标都有明显提升。在第一季度全省县域经济发展监测综合考评中排名全省第68位,比追赶的商南县低10个位次,比超越的淳化县低7个位次;在第二季度全省县域经济发展监测综合考评中排名全省第43位,比追赶的商南县高出19个位次,比超越的淳化县高出34个位次;在第三季度全省县域经济发展监测综合考评中位列全省第47位,比追赶的商南县高出19个位次,比超越的淳化县高出25个位次。在全市二、三季度追赶超越考评中均排名第8位,处于南六县前列。

(二)全县主要经济指标完成情况

根据年初市上下达我县的任务指标,我局精心组织,分解到位,狠抓落实。预计,今年全县地区生产总值完成48.3亿元,同比增长10%。其中,一、二、三产业增加值分别完成13.5亿元、11.4亿元和23.4亿元,分别同比增长7.1%、6.5%、13.6%;全社会固定资产投资完成48亿元,同比增长9%;地方财政收入完成14015万元,同比增长65%;城镇居民人均可支配收入可达27724元,同比增长8.9%;农民人均可支配收入可达9694元,同比增长8.7%;全县规模以上工业实现增加值7.9亿元,同比增长8%;社会消费品零售额达到7.8亿元,同比增长6%。

(三)重点建设项目情况

清涧县2017年重点建设项目共94个,总投资463.28亿元,年度计划投资94.06亿元。其中新建项目37个,总投资235.53亿元,年度计划投资80.53亿元;续建项目21个,总投资12.40亿元,年度计划投资4.88亿元;前期项目36个,总投资215.36亿元,年度计划投资8.65亿元。

目前,我县重点建设项目总体进展顺利。截至12月底,37个新建项目中,绥延高速(含清子高速)、脱贫种植产业建设项目、清涧县扶贫易地移民搬迁项目、水土保持工程、棚户区改造项目等34个项目已经开工建设,开工率为92%,1-12月份完成投资78.85亿元;引黄供水工程、清涧县保障性住房安居工程及危房改造项目、清涧县信合大楼建设、马家巷区域棚户区改造建设项目、文化广电服务中心建设项目等21个续建项目已全部复工,本年度完成投资5.24亿元;36个前期项目中4个项目(清涧县无定河流域现代农业产业园区、清涧县淤地坝建设项目、清涧县光伏太阳能项目、清涧县项目库建设项目)提前开工,其余32个项目前期手续正在有序推进,本年度完成投资2.08亿元。94个重点项目1-12月份共完成投资86.17亿元。重点项目的建设有力的推动了我县经济社会发展。

(四)脱贫攻坚工作进展情况

1、以工代赈项目完成情况

2017年市上下达我县以工代赈项目21个,其中淤地坝4座,小水利1个,道路10条,桥梁5座,村委会办公室1个。目前,验收项目4个,竣工项目16个,在建项目1个。计划投资405万,其中中央预算内资金350万元,市级配套55万,目前完成投资400万元。

2、光伏扶贫示范工程推进情况

2017年清涧县光伏扶贫示范工程建设计划下达项目21个,总投资3710万元,总规模5300千瓦,涉及21个村,覆盖贫困户数1727户,覆盖贫困人口4623人。

截至目前,21个光伏扶贫村级电站中韩家山村等6村建成并网发电;赵家畔村等4村线缆安装完成;蔡家沟村等6村组件安装完成;石盘村等5村箱变安装完成。预计12月底,剩余15个光伏扶贫示范电站全部并网发电。产生可观的经济、社会、生态效益,为我县产业结构调整和光伏扶贫增添新的一页。

3、2017年基础设施建设和公共服务协调组工作情况

2017年4月召开清涧县“六有六通”安排部署会议,对脱贫攻坚公共服务和基础设施建设六有六通工作进行了安排部署。制定了《清涧县基础设施建设和公共服务脱贫攻坚实施方案》。落实主体责任部门,制定了统一标准,明确年度任务,建立项目台账,形成行动计划。并于11月份安排部署了2018年退出贫困村和全县精准脱贫基础设施建设及移民搬迁工作。清涧县2017年基础设施建设和公共服务项目,共涉及13个单位,安排607个项目,总投资51102.19万元。截至目前,完成了总投资的90%以上。

4、苏陕(扬清)扶贫协作工作情况

一是积极会同相关单位,落实编制了苏陕扶贫“十三五”协作规划。与扬州市经济技术开发区确定扶贫协作与经济合作关系,签订了对口帮扶和经济合作协议。成立了扬州市经济技术开发区清涧扶贫协作与经济合作领导小组。县委、县政府印发了《清涧县深化扬州经济技术开发区清涧扶贫协作与经济合作工作的实施方案》,确定了目标原则和制定了保障措施,落实了19个成员单位和3个镇的职责和分工,明确了各部门的工作任务,就扶贫工作中的结对扶贫、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会力量帮扶、党建扶贫7项内容和产业经济工作中的推进产业融合、促进文化旅游、加强园区建设、开拓营销市场、加大招商引资、建设美丽乡村、人才交流培训7项内容。

二是积极落实帮扶项目。下达了《关于清涧县2016年至2017年苏陕扶贫协作项目资金计划的通知》。截至目前,北国风光景区旅游扶贫开发项目总投资874.2元,其中苏陕扶贫协作项目资金280万元,现已完成总工程的50%,项目实施后受益贫困人口约1000人,贫困人口人均收入约增加约1万元以上;黄河太极湾自然生态旅游景区扶贫开发建设项目总投资773.25万元,其中苏陕扶贫协作项目资金270万元,现已完成总工程的60%,项目实施后受益贫困人口约800人,贫困人口人均收入约增加约1万元以上;就业(创业)培训项目总投资210680元,其中苏陕扶贫协作项目资金20万元,现正在培训中,培训建档立卡贫困户172人。

三是积极进行学习考察、交流合作。多次组织我县相关部门负责人、部分乡镇负责人赴扬州经济技术开发区就脱贫攻坚、产业发展、基础设施建设、人才培养、园区建设、旅游等方面的经验做法进行学习考察,并分别签订了对口协作工作协议。建立扬清扶贫协作与经济合作信息报送制度、印发了扬清扶贫协作与经济合作工作联席会议制度,制定了扬清扶贫合作项目优惠政策。

5、结对帮扶工作情况

一是积极开展结对帮扶工作,今年由我局负责牵头(共涉及15个部门)帮扶下廿里铺镇,共有帮扶干部283人,帮扶贫困户900户。我局帮扶蔡家沟、邓家沟、玉瓦塬、霍家坪4村,帮扶干部共有23人,帮扶94户,其中科级干部11人,帮扶43户,并安排了蔡家沟驻村工作队。

二是积极实施帮扶村项目。2017年计划对下廿里铺镇蔡家沟村62户,194孔(间)窑洞(平房),窑顶改造花栏及树脂瓦防水顶棚,砌砖围墙大门,入户道路等工程,投资162.13万元;下廿里铺镇玉瓦塬村(邓家沟)文化活动广场建设工程:新建活动室一间;新建舞台和院子,共466㎡,投资22.60万元;下廿里铺镇玉瓦塬村道路工程:工程总长1430米,路面宽4.0米,投资48.11万元;下廿里铺镇玉瓦塬村饮水改造工程:主要由蓄水池工程、井坑工程和管道改造工程,投资5万元。截至目前,三村工程已完成总投资的95%,预计年底全部完工。

(五)2017年振南项目推进情况

2017年,通过我局主要领导多次协调,争取市精准扶贫振南专项资金2950万元。其中,贫困人口培训资金100万元,贫困人口产业发展担保资金及贷款贴息资金500万元,农村环境卫生综合治理项目资金500万元,贫困村基础设施建设资金500万元,重点产业扶贫项目资金1350万元。目前所有项目基本完成市上下达的计划任务。其中我局实施的农村环境卫生综合治理项目和贫困村基础设施建设项目,除高杰村镇移民搬迁排洪渠工程和下二十里铺镇玉瓦塬村道路硬化工程外,其余项目全部竣工,正在陆续组织验收中。共完成生产道路3条12.9公里;淤地坝9座,可增加和保护坝地121亩;硬化道路8条7.19公里;新建饮水工程4处;建桥梁3座;建垃圾坝2座;新建管涵、排洪渠、垃圾坑、厕所、广场、沿黄公里综合整治及水毁工程8处。完成投资1300万元。

(六)节能降耗工作完成情况

今年,我县各项节能措施得到了扎实推进,节能成果得到进一步巩固。一是继续强化建筑节能工作。要认真贯彻实施国家《公共建筑节能设计标准》、《民用建筑节能条例》等一系列法律法规,从机构设置、职责、机制、制度、政策、监管等方面进一步推进我县建筑节能工作。二是交通节能工作。加强汽车等交通运输工具的节能技术推广力度,加快道路、桥梁、隧道和景观高效照明技术的应用,淘汰老旧汽车、鼓励发展节能环保型交通工具。三是农村节能。积极推进农村户用沼气和规模化畜禽养殖场沼气工程建设,大力推广太阳能热水器。四是政府机构节能。要求各县级机关、各乡镇加强机关节能目标管理,贯彻落实《公共机构节能条例》,抓好政府办公楼和采暖、空调、照明、电梯系统节能改造以及办公设备节能。动员广大机关干部厉行节约,发挥带头节能表率作用。五是做好节能项目实施工作。2017年市上下达我县节能专项资金55万,共计4个太阳能路灯项目,目前项目实施方案正在编制当中。预计,2017年我县万元GDP能耗为0.49吨标煤,同比下降3.2%。

(七)政府投资项目审查、批复及招投标工作情况

一是严格项目审批工作。今年三月份,我局负责修订完善了《清涧县政府投资项目管理办法》,并严格按照文件要求执行,严格遵循建设项目基本建设程序,把好政策、监督关口,做好对各类工程建设项目的审查和批复。截止目前,我局共批复可研14个,项目实施方案285个,备案47个,评审项目78个。

二是严格项目招标审批。按照“公开、公平、公正”和“诚实信用”原则,我局认真履行招投标工作的指导、协调、监督职能,并于今年三月份我局负责修订完善了《清涧县工程建设招标投标实施办法》,进一步规范了我县建设工程招投标市场秩序,推进了工程领域招投标管理规范化,营造了良好的社会环境。截止目前,我局共批复58个项目招标实施方案,累计总招标价约15200万元。

(八)全面深化改革工作推进情况

按照县委改革办的安排部署以及《清涧县2017年度全面深化改革工作要点》等文件要求,我局统筹推进的经济体制改革工作,共涉及13个牵头部门,具体包括建立PPP项目联审机制、配合市上完善建立统一的公共交易平台、全面推行“河长制”,推行无定河流域综合治理、打造沿黄经济带建设等29项具体改革任务,涉及12个部门,是全县改革工作的重点。接到任务后,在县委改革办的正确领导下,我们积极主动开展工作,做好了牵头部门与配合部门之间的统筹协调,各单位都能树立“一盘棋”思想,做到密切协作,通力配合。截止目前,上述各项改革任务除个别因为上面政策不明或与我县具体县情不相符,未能开展,其余绝大部分却均已全面启动,并有序推进,较好的完成了年度任务。

(九)“党建”与“两学一做”开展情况

一是认真学习贯彻党的十八大、十九大精神。今年我局组织全体干部学习了党的十八大、十九大精神,要求全体干部不但要深刻理解十八大以来党的建设取得的重大成就,更要深刻认识学习宣传贯彻党的十九大精神的重大意义,把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务来抓,深刻领会党的十九大精神实质,准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵。二是积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三月份,我局制定了《发改局关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》,将巩固“两学一做”学习教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化作为今年党建工作的重要内容。同时严格落实15项组织生活制度,做好相关记录,实现了文字、影像等软件资料的全程纪实。三是按照机关工委关于开展党内党外“双关怀”行动的要求,我局及时召开了发改局党支部委员会,成立了发改局党内党外“双关怀”行动领导小组,对系统内特困党员和特困群众进行摸底统计,建立了完整的信息台账。四是积极开展“万名党员挑担子,党内党外双评议”活动。制定了《发改局关于开展“万名党员挑担子,党内党外双评议”活动的实施方案》,在评议前,局党支部按照要求进行了“十个清理”,以作为评议党员的重要依据。并于党员大会上,完成了年内“双评议”活动。五是继续引导全局党员干部积极关注《陕西先锋》、《榆林党建》、《清涧党建》微信公众号,及时了解党建最新动态。学习教育的开展进一步增强了我局党员干部的思想教育,提升了政治素养。截止目前,共召开党员大会4次,支委会12次,党小组会12次,领导干部讲党课4次,专题组织、民主生活会4次。全体干部共记学习笔记800余页,心得体会20余篇。

(十)“三项机制”贯彻落实情况

 今年初,我局组织召开了全体干部大会,对进一步落实“三项机制”工作进行了再安排、再部署,建立了清涧县发改局首问责任制度,对我局去年制定的“三项机制”实施办法进行了修改完善。出台了《县发改局贯彻落实三项机制,助推脱贫攻坚、追赶超越工作方案》,引导全局干部上下齐心,争先创优。同时把“三项机制”学习成效体现到发改日常工作中,进一步加强重点项目管理,加快推进项目建设,做好经济运行分析、固定资产投资、项目审批、征集、策划、和申报工作,努力开创工作新局面,为我县实现追赶超越奠定坚实基础。截止目前,我局共召开学习贯彻三项机制会议12次,报送典型案例4次,记学习笔记300余页。

(十一)全面从严治党、干部作风集中整治及廉政警示教育工作开展情况

今年,我局分别于2月份、4月份和8月份召开了干部作风集中整治动员会、全面从严治党工作部署会和廉政警示教育动员部署会,成立了相应的领导小组,并对各项工作制定了实施方案和安排意见,完善了相关制度措施,明确了我局开展干部作风集中整治、全面从严治党、廉政警示教育工作的重点、需要达到的预期目标、各阶段的具体任务、保障措施等,对切实加强全局党员干部党性党风党纪和廉洁从政教育,提高政治定力,纪律定力,道德定力,抵腐定力,构建风清正气的政治生态具有积极作用。这三项工作的开展,进一步唤醒了党员干部党章意识、党规党纪意识,进一步改变了干部工作作风、增强了担当意识、提高了业务水平、创新了工作方法、提升了办事效率。截止目前,我局共召开相关会议9次,全体干部做学习笔记700余页,心得体会40余篇。

(十二)完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算只有部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

发改局内设2个事业单位分别为经济信息中心和项目管理办公室,经济信息中心事业编制2人,实有6人,项目管理办公室事业编制2人,实有8人,经费由发改局统一核算。

发改局行政编制8人,实有9人。年末一般公共预算财政拨款18人,在职9人,离退8人,遗属1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

 

1、收入总支3808万元,为财政拨款收入。

2、支出总计3808万元,包括:

1)基本支出433万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)基本建设支出3375万元,主要是项目支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入总计3808万元,其中;公共预算财政拨款3427万元。政府性资金预算财政拨款3808万元2016年相比呈上升趋势,增加了6%。主要原因是扶贫项目收入增加。

2、支出总计3808万元。包括;

(1)基本支出433万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。其中:人员经费416万元,日常共用经费17万元。

(2)基本建设支出394万元,主要是项目支出。

(3)按支出功能分类科目包括以下两个方面:行政运行支出433万元,项目支出3375万元。 2016年相比呈上升趋势,增加了6%。主要原因是扶贫项目支出增加。

 

(4)按支出经济分类包括:工资福利支出394万元,商品和服务支出17万元,对个人和家庭的补助22万元。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,培训费0万元。我局“三公经费”开支,在严格预算执行方面取得了一定的成效,与2016年度安排“三公经费”支出比较。上年度及本年度均无因公出国(境)费用。公务用车运行维护费有所下降。公务接待费本年度较上年度有所下降下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及了一般公共预算当年拨款3808万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

2017年度我单位资产购置均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出6万元,主要是办公设备购置6万元。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门无车辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。                         

                                              清涧县发展改革局

                                              2018年7月20日

 

 

 

附件:清涧县发改局2017年度决算表

【字体:】【关闭窗口
主题分类