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榆林市清涧县资产经营中心2017年部门决算信息公开

榆林市清涧县资产经营中心2017年部门决算说明
 
 
一、部门主要职责
    落实国有资产监督管理政策,防止国有资产流失。全县国有资产的登记、资源整合、优化配置,确保国有资产的保值增值;国有资产有偿使用收入的收缴;国有资产的购置、出售、转让、报废及相关事务的审批。 
二、2017年度部门工作完成情况
    1. 党建工作
    按照县委县政府统一安排,我单位全面贯彻学习“两学一做”、十八届六中全会精神、省十三次党代会精神和十九大,积极动员全体党员干部参加集中教育活动,按时召开“三会一课”,组织民主生活会,专题研讨座谈会等方法,抓好集中学习和分散学习。督促党员干部撰写学习笔记、心得体会等,认真学习贯彻党的十九大。进一步提高党员干部的思想认识,筑牢思想政治基础。
    2. 行政事业单位资产清查工作
    3. 精准扶贫工作
    4. 国有资产变现工作
    5. 行政事业单位公车改革工作
    出台了《清涧县公务用车配备使用管理办法》与《清涧县车辆运营服务中心车辆管理办法》。并为全县行政单位下达了车辆编制。对全县事业单位车辆进行摸点调研,为下一步事业单位车辆改革工作打好基础。
    6. 日常资产报损调配审批工作
    对法院、森森防火办、红枣开发服务中心、交警大队、编制办、税源监控办、林业站、信访局、扶贫外资项目管理办公室、农检中心、电大等行政事业单位申请报废或调配的固定资产进行了核清及批复,残值全部收回上缴财政。 
三、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算
     序号      单位名称
       1    清涧县资产经营中心(本极)
 
四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制9人,其中事业编制9人;实有人员19人,其中事业19人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
    (一)2017年度收入支出总体情况说明
    1、本年收入总计246.92万元,为财政拨款收入。2016年收入220.16万元减少26.76万元,减幅12.15%。减少原因经费减少。
    2、本年收入总计246.92万元,为财政拨款收入。
    3、本年支出总计246.92万元。包括:
    (1)本年支出是基本支出203.69万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本支出中人员经费186.22万元,公用经费17.48万元。
    (2)项目业务支出43.23万元,主要是办公购置费。
    (3)按支出功能分类科目包括一般公共服务支出237.03万元,社会保障和就业支出9.89万元。
    (4)按支出经济分类包括:工资福利支出157.49万元,商品和服务支出17.47万元,对个人和家庭的补助28.73万元,其他资本性支出43.23万元。
    (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1、本年收入总计246.92元,为财政拨款收入。2016年收入220.16万元减少26.76万元,减幅12.15%。减少原因经费减少。
    2、一般公共预算财政拨款246.92万元。按支出功能分类科目包括一般公共服务支出237.04万元,社会保障和就业支出9.89万元。
    3、一般公共预算财政拨款基本支出203.69万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本支出中人员经费186.22万元,公用经费17.48万元。
    4、政府性基金财政拨款收支情况说明
    本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
    (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
    1、2017年度安排的“三公”经费支出2.6万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费2.6万元;公务接待费0元。
我单位“三公”经费开支,在严格预算执行方面取得了一定的成效,与2016年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国(境)费用、公务接待费。公务用车运行维护费减少。2017年底单位实有公务用车1台,上年度及本年度均无公务用车购置。
    2、本年度无培训费支出。
    3、本年度无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共决算当年拨款246.92万元,无政府性基金决算收支。
七、其他重要事项的情况说明
    (一)事业运行经费支出情况。
     2017年度我单位经费基本支出人员经费支出186.22万元,公用经费17.48万元。项目支出43.23万元。
    (二)政府采购支出情况。
      2017年度我单位凡符合政府采购要求的资产购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购主要是办公设备购置12.63万元。
    (三)国有资产占用及购置情况说明
    截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。
八、专业名词解释
    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    (二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
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