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榆林市清涧县资产经营中心2017年部门决算信息公开

 

榆林市清涧县资产经营中心2017年部门决算说明

 

一、部门主要职责

落实国有资产监督管理政策,防止国有资产流失。全县国有资产的登记、资源整合、优化配置,确保国有资产的保值增值;国有资产有偿使用收入的收缴;国有资产的购置、出售、转让、报废及相关事务的审批。

二、2017年度部门工作完成情况

1. 党建工作

按照县委县政府统一安排我单位全面贯彻学习两学一做十八届六中全会精神省十三次党代会精神和十九大积极动员全体党员干部参加集中教育活动按时召开三会一课组织民主生活会专题研讨座谈会等方法抓好集中学习和分散学习督促党员干部撰写学习笔记心得体会等认真学习贯彻党的十九大进一步提高党员干部的思想认识筑牢思想政治基础

2. 行政事业单位资产清查工作

3. 精准扶贫工作

4. 国有资产变现工作

5. 行政事业单位公车改革工作

    出台了清涧县公务用车配备使用管理办法清涧县车辆运营服务中心车辆管理办法》。并为全县行政单位下达了车辆编制对全县事业单位车辆进行摸点调研为下一步事业单位车辆改革工作打好基础

6. 日常资产报损调配审批工作

对法院森森防火办红枣开发服务中心交警大队编制办税源监控办林业站信访局扶贫外资项目管理办公室农检中心电大等行政事业单位申请报废或调配的固定资产进行了核清及批复残值全部收回上缴财政 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算

序号

单位名称

1

清涧县资产经营中心(本极)

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制9人,其中事业编制9人;实有人员19人,其中事业19人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总计246.92万元,为财政拨款收入。2016年收入220.16万元减少26.76万元,减幅12.15%。减少原因经费减少。

2、本年收入总计246.92万元,为财政拨款收入。

3、本年支出总计246.92万元。包括:

1)本年支出是基本支出203.69万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本支出中人员经费186.22万元,公用经费17.48万元。

2)项目业务支出43.23万元,主要是办公购置费。

3)按支出功能分类科目包括一般公共服务支出237.03万元,社会保障和就业支出9.89万元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出157.49万元,商品和服务支出17.47万元,对个人和家庭的补助28.73万元,其他资本性支出43.23万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年收入总计246.92元,为财政拨款收入。2016年收入220.16万元减少26.76万元,减幅12.15%。减少原因经费减少。

2、一般公共预算财政拨款246.92万元。按支出功能分类科目包括一般公共服务支出237.04万元,社会保障和就业支出9.89万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出203.69万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本支出中人员经费186.22万元,公用经费17.48万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2017年度安排的“三公”经费支出2.6万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费2.6万元;公务接待费0元。

我单位“三公”经费开支,在严格预算执行方面取得了一定的成效,与2016年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国(境)费用、公务接待费。公务用车运行维护费减少。2017年底单位实有公务用车1台,上年度及本年度均无公务用车购置。

2、本年度无培训费支出。

3、本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共决算当年拨款246.92万元,无政府性基金决算收支

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

     本单位是事业单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

  2017年度我单位凡符合政府采购要求的资产购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购主要是办公设备购置12.63万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         清涧县资产经营中心
                          2018年7月17日
 
 
 
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