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清涧县医疗保险经办中心部门2018年部门决算信息公开

清涧县医疗保险经办中心部门2018年部门决算说明
 
一、部门主要职责
 我单位主要负责城镇居民职工医疗保险、工伤保险、生育保险的征缴和报销。还有医疗保险中的特殊慢性病、异地安置人员结算的登记及两定机构的监督。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)城镇基本医疗保险。
1、参保扩面:我县城镇职工医疗保险应参保单位257个,参保人数为11836人,其中在职 7785人,退休4051人。城镇居民医疗参保人数为13030人,共计参保人数为24866人,完成全年任务2.47万人的100.7%。
2、基金征缴及待遇享受
2018年度共征缴城镇基本医保资金 5409万元,完成县任务4200万元的128%。
(1)职工医保
征收城镇职工基本医疗保险基金4390万元,其中统筹基金收入1466万元,个人账户基金收入2805万元,大病基金收入113万元,利息收入6万元。支付职工医保待遇2954 万元,其中统筹基金支出 1586万元,个人账户支出1311万元,大病基金支出 57万元。
职工辖区内医院1067 名患者住院,总费用412万元,统筹报销376万元,报销率91%。
辖区外1838人住院,总费用1841万元,报销1300万元,其中统筹报销1245万,大病报销55万元,报销率70%。转外人数占职工住院人数的8%。
(2)居民医保
征收城镇居民医保基金1019万元,其中个人缴纳217万元、中央财政补助428万元,省级财政补助81万元,市级财政补助264万元,县级财政补助29万元。支付居民医保待遇 781万元,其中统筹基金支付755万元,个人账户支付0万元,门诊统筹支付26万元。
居民辖区内住院997名患者住院,总费用386万元,统筹基金报销250万元,报销率64% 。
辖区外403人住院,总费用939万元,报销494万元,报销率52%。转外人数占居民住院人数的7%。   
(3)特殊慢性病
全县申报特殊慢性病共计3574人,按照特殊慢性病的鉴定和认定程序,共有3485人符合标准,其中职工2477人占参保人数的20%,居民1008人占参保人数的7%。     
(二)工伤保险
1、参保:工伤保险参保单位278个,参保人数10419人,其中机关事业单位参保职工6269人,企业参保数4150人,完成了市工伤中心下达任务10000人数的104%。
2、基金征缴及待遇享受
工伤保险基金共计征收148万元,完成市工伤中心下达任务220万的67%。其中机关事业单位财政划拨79万元,企业征缴基金69万元。工伤保险基金共计支出174万元。截止目前共受理工伤认定申请13起,有12人报销医药费和伤残补助金,另外有11人享受遗属补助金。
(三)生育保险
参保人数10018人,完成全年任务数10000人的100%。征缴基金为60万元,支付生育保险待遇65万元,结余基金72万元。
三、部门决算单位构成
我单位是全额事业单位,隶属于人力资源和社会保障局,但属于独立预算的一级单位,部门决算仅包括本单位决算。
四、部门人员情况说明
清涧县医疗保险经办中心截止2018年底,本部门人员编制10人,实有人数19人,单位管理的离休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
本年度收入158.45万元,支出158.45万元,较上年减少3.86万元。主要原因是日常公用经费减少。
2、本年度收入构成情况
本年度收入158.45万元,全为一般公共预算财政拨款。
3、本年支出构成情况。
本年支出158.45万元,基本支出158.45万元。基本性支出人员经费支出144.75万元、日常公用经费8.59万元,项目支出5.11。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
本年度财政拨款收入158.45万元,支出158.45万元。较上年减少3.86万元。主要原因是日常公用经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
一般公共预算财政拨款支出主要包括一般公共服务支出158.45万元。其中一般公共服务支出有事业运行费153.34万元及其他其他人力资源事务支出5.11万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
一般公共预算财政拨款基本支出分为人员经费支出、日常公用经费。其中人员经费144.75万元,占比91.35%,日常公用经费8.59万元,占比5.42%,项目支出5.11万元,占比3.23%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中,无因公出国(境)团组情况、公务接待支出,仅有公务车运行维护费0.43万元。较上年0.44万元有所下降,下降2.33%。维护费下降主要原因是运用公务车次数减少。
2、培训费支出决算情况说明。
本单位不涉及培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
本单位不涉及会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 158.45万元,支出158.45万元。经费基金得高效、合理的使用,绩效较好。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2018年度日常公用经费8.59万元,较去年减少。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年初,本部门所属单位共有车辆1辆,后期被国有资产中心收回。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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