您现在的位置政府信息公开 >> 交通局 >>  查看信息

清涧县交通系统2018部门决算信息公开

清涧县交通系统2018部门决算说明

一、主要职能

1、承担涉及交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草法律法规草案,制定部门规章。参与拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。   

4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

5、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

6、指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、2018年主要工作任务完成情况

 按照年初确定的工作目标,全力推进2018年度交通运输各项工作。现将各项工作完成情况总结如下:

一、各项工作完成情况

(一)公路建设工作

1、绥延高速公路:清涧段长62.8公里,估算投资68亿。2016年10月份开工建设,国土局负责征地拆迁工作,我局负责协调工作,及时协调处理施工遇到的各类问题,预计2019年底建成通车。

2、通村通组道路:31条计38.7公里,投资2150万元,分14个标段建设,于5月份开工建设,8月底全面建成通车。

3、通村公路“油返砂”项目:31条计148.45公里,投资4110万元,分15个标段建设,于7月份开工建设,9月份全面完工。

4、道路水毁工程:我局对2018计划退出贫困村及无定河沿线村庄道路水毁进行修复,共涉及16个村庄,总投资300多万元,6月份开工建设,9月底全面完成。

5、县乡改造工程:双十路(双庙至韩家硷段)15公里,由四级改建为三级,预算投资8737万元。目前,勘测设计、环评、稳评等前期工作已完成,正在进行招标准备工作。石东路(枣林则沟至樊家岔段)24公里,估算投资9947万元,正在进行前期报批工作。

6、工业园区至火车站连接道路:建设总里程11公里,其中前1.3公里采用设计时速30公里/小时的城市道路标准,后9.7公里采用设计速度60公里/小时的二级公路技术标准,估算投资1.5亿元。目前,前1.3公里正在进行招标准备工作,后9.7公里待高速公路建成后实施。

7、笔架山果园产业路:起于现有通村水泥路,止于果园基地,道路全长6.1公里(含连接线600米),建安费435万元,现已开工建设,9月底建成通车。

(二)公路养护管理工作

1、日常养护工作:县乡公路共清挖边沟298公里,清理路面淤泥42公里计13.8万平米,清理塌方240小时,填补缺口550小时,县、乡、村公路技术状况指数(MQI)分别为84.7、82.7、73.7。

2、养护工程任务:完成了石马墕至清涧、白家川至电站、西沟砭上刘家川公路小修保养工程,4月份开工,10月份完工,共投资153万元;实施道路水毁抢修工程投资350多万元;实施贺家岔至高里寺公路养护工程,7月份开工,10月份完工,共投资55万元。

3、路政管理工作:印发路政法规宣传资料1100余份,发现路政事案26起,其中查处10起,责令整改16起,收回各类赔补偿费3600元,其中公路赔补偿费3600元,路政案件查处率达100%,结案率达98%。

(三)道路运输管理工作

货运管理方面,共审验货运运输资格证1146件,办理新增道路运输许可证163件,降低运输成本50万元,报废老旧车48辆,配合开展非洲猪瘟防控工作;客运市场监管方面,出动稽查车辆116辆次,查处违法违规行为26次,处理投诉15起,报废客车1辆,发放燃油补助145.77万元;驾培管理方面,累计培训学员330人,合格280余人;维修企业监管方面,取缔露天喷漆点5个,治理汽修喷漆房10个;治超工作方面,制作源头货运装载企业告示牌3块,巡察108次,排查货车864辆次,转送“黑名单”案件127件,一般案件36件。

(四)水路运输管理工作

航运管理局建立健全机制,层层签订了安全管理责任书,编制了安全生产应急预案,并采取定期检查和不定期检查相结合的方式,逐村、逐渡及渡船开展安全检查7次,检查上坪旅游艇48艘次,纠正违章5人次,与柳林、绥德联合开展水上交通安全联检例会活动1次,审验船舶4艘(汽艇),换发适认证16个,全年客运量1.82万人公里,货运量0.5万吨,货运周转量11.98万吨公里。

(五)安全维稳工作

1、建立健全安全生产保障体系,与下属单位签订了安全责任书,明确局属单位主要负责人为该单位安全第一责任人,各项目长为分包项目安全第一责任人,在签订工程建设合同的同时签订安全生产合同及安全责任书,建设期间不定期深入工地排查安全隐患,发下整改指令。

2、成立了维稳工作领导小组,组建了网络信访管理系统,以科学发展观为统领,紧紧围绕“一控制、三下降”目标,确保在认真调查研究的基础上,制定解决问题的办法和稳控措施,要切实把信访、来访问题及时处理到位,确保问题不积累、矛盾不激化,切实把矛盾化解在萌芽状态。

(六)基层党建工作

制定了党建工作计划,认真贯彻落实“三会一课”制度,党员日定期开展党员志愿者服务活动,严格执行谈心、汇报制度,按期召开民主生活会、组织生活会,大幅提升了党员的素质,增强机关党组织凝聚力,同时把党建工作与追赶超越各项工作结合起来,为各项工作再上新台阶提供了坚实保障。

(七)脱贫攻坚工作

我局牵头11个单位,共计191名干部,帮扶解家沟镇贫困1298户。我们派出5名工作踏实的优秀党员,驻解家沟镇小马家山、刘家畔、二郎山、薛家渠、郝村任职第一书记,组建10名优秀干部成立驻村工作队,驻刘家畔(麻则畔)、小马家山、二郎山(桐树峁)、薛家渠(吴家山)、郝村,认真开展帮扶工作,制定科学合理的帮扶计划,扎实推动农户脱贫致富。全体帮扶干部定期入户开展帮扶工作,解决贫困户发展遇到的各种困难,帮扶工作初见成效,退出贫困户582户。年底,局领导对系统派出的第一书记及工作队进行了“送温暖”活动,确保了派出干部冬季取暖、饮食、出行、安全等方面的生活保障。

(八)廉政建设工作

认真贯彻落实中央“八项规定”,深入开展交通运输系统党风廉政建设、反腐败斗争及干部作风建设工作,推进廉政风险防控体系建设,加大监督检查力度,坚决制止和纠正违规违纪行为发生。通过强化组织领导,健全规章,完善体系,加大了对从严治党的工作力度。所有实行“双合同制管理”,无论大小工程,施工单位在签订工程施工合同时,同时签订廉政合同,真正做到,把廉政建设渗透到工程招标、设计变更、资金拨付、施工材料选购和施工设备购置等所有环节,使得每个交通工程都是“阳光工程”。

(九)、存在的问题

最为突出的是资金问题,今年道路水毁严重,我局及农管站共投资900多万元道路抢修资金,目前,正在积极向省市交通、发改、财政部门争取,现尚未落实,致使我局资金压力较大。

(十)、2019年工作计划

1、继续搞好绥延高速公路协调工作;

2、全面完成双十路(双庙至韩家硷段)15公里路基工程及工业园区至火车站(前1.3公里)道路路基工程;

3、全力推进石东路(枣林则沟至樊家岔段)项目前期工作;

4、加快“四好农村路”示范路、示范镇创建工作。

总之,今年圆满地完成了交通运输工作各项目标任务,虽然取得一些成绩,但也存在不少问题,我们有信心、有决心,会一如既往克服困难,抓好各项工作的落实,为全县经济建设做出积极贡献。

 

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有三个,包括:

 

序号

单位名称

1

清涧县交通运输局

2

清涧县农村道路管理站

3

清涧县航运管理站

4

清涧县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止2018年底,清涧交通运输局有3个下属单位,其中农管站、航运站、运管站、单设账户,其它与局机关合建账户。本部门人员编制13人,其中行政编制8人,事业编制5人;实有人员36人,行政15人,事业18人。单位管理的退休人员17人,遗属补助人员4人。

五、部门决算收支情况说明

1.2018年收入总计8162.61万元,2017年收入总计11148.54万元,较上年减少2985.93万元,主要原因为项目减少。为财政拨款收入。

2.2018年支出总计8162.61万元,2017年收入总计11148.54万元,较上年减少2985.93万元,减幅为26.78%,主要原因为项目减少。包括:

1)基本支出1440.68万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)基本建设支出6721.92万元,主要是项目支出。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.收入总计8162.61万元。公共预算财政拨款8162.61万元。

2.支出总计8162.61万元。包括:

1)基本支出1440.68万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1347.24万元,日常公用经费93.44万元。

2)基本建设支出6721.92万元,主要是项目支出。

3)按支出功能分类科目包括以下二个方面:行政运行支出1440.68万元,项目支出6721.92万元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出1121.83万元,商品和服务支出98.01万元,对个人和家庭的补助361.14万元。

(三)公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入总计8162.61万元。公共预算财政拨款8162.61万元。

2.支出总计8162.61万元。包括:

1)基本支出1440.68万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1347.24万元,日常公用经费93.45万元。

2)6721.92万元用于项目支出。

3)按支出功能分类科目包括以下二个方面:行政运行支出1440.68万元,项目支出6721.92万元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出1121.83万元,商品和服务支出98.01万元,对个人和家庭的补助361.14万元。

(四)“三公”经费支出情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.01万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费8.01万元;公务接待费0万元:培训费0万元。同比去年三公经费有所下降。

我局“三公”经费开支,在严格预算执行方面取得了一定的成效,与2017年度安排的“三公”经费支出比较。只有车辆运营公司租赁公务用车用于公路建设下乡,本年度均无因公出国(境)费用,无公务接待费。

(五)政府采购情况

2018年度我单位资产购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出0元,主要是办公设备购置0万元。

(六)年末结转和结余情况

年末无结转结余。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2019年我部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8162.60万元。

货运管理方面,共审验货运运输资格证1146件,办理新增道路运输许可证163件,降低运输成本50万元,报废老旧车48辆,配合开展非洲猪瘟防控工作;客运市场监管方面,出动稽查车辆116辆次,查处违法违规行为26次,处理投诉15起,报废客车1辆,发放燃油补助145.77万元;驾培管理方面,累计培训学员330人,合格280余人;维修企业监管方面,取缔露天喷漆点5个,治理汽修喷漆房10个;治超工作方面,制作源头货运装载企业告示牌3块,巡察108次,排查货车864辆次,转送“黑名单”案件127件,一般案件36件。

航运管理局建立健全机制,层层签订了安全管理责任书,编制了安全生产应急预案,并采取定期检查和不定期检查相结合的方式,逐村、逐渡及渡船开展安全检查7次,检查上坪旅游艇48艘次,纠正违章5人次,与柳林、绥德联合开展水上交通安全联检例会活动1次,审验船舶4艘(汽艇),换发适认证16个,全年客运量1.82万人公里,货运量0.5万吨,货运周转量11.98万吨公里。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年交通部门机关运行支出经费1440.68万元,其中:人员经费1347.24万元,人员经费包括人员工资福利等支出,公用经费支出93.44万元,公用部分包括交通局办公的总费用及党建、纪检经费及扶贫专项经费等。主要是严格执行八项规定,在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额0元,其中政府采购货物类支出0元、无政府采购服务类支出及政府采购工程类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆5辆公路、海事执法车;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

 附件清涧县交通局2018年度收支决算表

 

                                  清涧县交通运输局

                                   2019年9月5

 

 

 

【字体:】【关闭窗口
主题分类