中共清涧县委党校2018年度决算公开说明

一、主要职责：

中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位，是县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

二、部门人员编制及概况：

截止2018年底，中共清涧县委党校设置工作岗位编制22名，现有教职工23人，其中公务员管理人员14人，专职教师9人。年末一般公共预算财政拨款43人，其中在职23人，退休18人，遗属补助2人。

三、2018年主要工作完成情况：

2018年在县委、县政府的安排下，我校全年完成主体班培训任务十一期，主要对新任村党组织支部书记和村委会主任和乡镇副科级干部的培训。全年到基层轮训15期，进社区、企事业单位宣讲7期。并参与结对帮扶工作。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算仅包含部门本级决算，无下设单位。

五、2018年度部门决算收支情况说明

1.收入总计344.66万元，为财政拨款收入。比2017年收入增加8.73%。增加原因是本年度有 专项业务经费9万元为«魅力清涧»出版费。

2.支出总计344.66万元。包括：

（1）基本支出335.66万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费318.5万元，日常公用经费17.16万元。

（2）专项业务支出9万元，主要是«魅力清涧»出版费支出。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出179.19万元，商品和服务支出17.16万元，对个人和家庭的补助193.31万元，其他项目性支出9万元。

（二）财政拨款收入支出决算情况

1．收入总计344.66万元。公共预算财政拨款344.66万元。

2．支出总计344.66万元。包括：

（1）基本支出335.66万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费318.5万元，日常公用经费17.16万元。

（2）专项业务支出9万元，主要是«魅力清涧»出版费支出。

（3）按支出功能分类科目包括以下二个方面：一般公共支出219.6万元，社会保障支出125.06万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出179.19万元，商品和服务支出17.16万元，对个人和家庭的补助139.31万元，其他项目支出9万元。

（三）公共预算财政拨款收入支出决算情况

1．收入总计344.66万元。公共预算财政拨款344.66万元。

2．支出总计344.66万元。包括：

（1）基本支出335.66万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费318.5万元，日常公用经费17.16万元。

（2）专项业务支出9万元，主要是«魅力清涧»出版费的支出。

（3）按支出功能分类科目包括以下二个方面：一般公共支出219.6万元，社会保障支出125.06万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出179.19万元，商品和服务支出17.16万元，对个人和家庭的补助139.31万元，其他项目性支出9万元。

（四）“三公”经费支出情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元；培训费支出0万元。

（五）年末结转和结余情况

年末无结转结余。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实行了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共决算当年拨款344.66万元，无政府性基金决算收支。

七、机关运行经费支出情况

2018年度我单位经费支出344.66万元，人员经费支出318.5万元，机关运行经费（公用经费）支出17.16万元，项目支出9万元。

八、政府采购支出情况

2018年度我单位严格按照政府采购要求进行购置，全年政府采购支出为零。

九、国有资产占有及购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门占有国有资产79.4万元，均为低