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高杰村镇人民政府2018年部门决算信息公开

  高杰村镇人民政府2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,执行上级党委、政府的决定,做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农村专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,指导农民做好土地流转工作,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务,着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作,保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业,提供公共服务,组织开展农村基础设施建设和小城镇建设,促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业,做好典型示范引导工作,为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年部门工作完成情况

2018年我镇圆满完成县下达的各项经济工作任务指标。今年,我镇实现生产总值2.42亿元;固定资产投资1.13亿元;农业总产值达1.96亿元;畜牧业总产值1200万元;社会消费品零售总额0.28亿元;农村居民人均可支配收入达10960元。年末农商银行高杰村分行存款余额达1.05亿元,较上年同比增长24.62%

一、基层党建呈现新常态。以十九大报告为总基调,以“两学一做”学习教育活动为抓手,主要做了四个方面工作:

一是抓镇村两级干部教育作为基本。

1、全体领导班子成员大兴调查研究之风,带领全镇上下深入学习贯彻党的十九大精神。并结合自身实际情况,进一步讨论研究当前的发展,整理出优秀稿件13篇,在市、县、镇公众号等媒体发表。

2、开展了学习纪实文学《梁家河》,讲好身边故事系列活动。同时深入村组为党员送书送学宣讲纪实文学《梁家河》,以领导干部交流学,镇村干部集体学,党员干部自学相结合,撰写评比心得体会85篇。

3、组织部分领导干部和优秀党员到扬州经济技术开发区学习交流,双方达成干部定期交流培训协议。先后有11名镇村干部到扬州交流学习。

4、通过现代远程教育网络平台、陕西干部网络学院开展学习,提高基层党员干部整体素质。收看党员人数累计达450人次。

5、把新任村干部、第一书记、驻村工作队等四支队伍纳入党校管理范畴,组织干部开展镇村干部政治、业务知识考试2次,并要求第一书记、村支部书记按季度向党委、纪委汇报党建、廉洁自律等情况,并通过将党校所学政策、法规等以“宣讲进村”形式,组织培训村民2000人次,培训扶贫干13场次,培训干部1259人次。

是抓换届选举作为基础。

在换届工作中,我们本着事实求是的原则,提前做好换届各项准备工作,对软弱涣散支部,入住工作组开展专项宣传教育,对发展滞后村选人用人方面采取了招揽人才计划,对稳定支部进行了民意调查,确保换届顺利开展。并对大有坪等三个村进行了历史遗留问题的清扫工作。对15个村的换届后的情况进行了回头望。在换届过程中坚持党的领导、公开择优、依规选举、分类指导原则。全面实行“两推一选”工作流程,严格把握竞选资格,严格按照换届程序选人用人。共选出村两委成员94人(其中党员54人占比57%,女性17人占比18%40岁以下的年轻干部20人占比21%,大学生村官2人,复员退伍军人4人大专以上文化程度的占比33%。),没有一例因换届选举县上上访的。

三是抓“星级创建、追赶超越”作为基调。

1、抓好村级活动场所建设,4个中心村配备电脑、打印机,完善办公用具等配套设施。完成木家山村117.96平方米服务中心建设,硬化圪垌洼村委会道路及院落2600平米。

2、高杰村、袁家沟、高家洼、辛关被评定为市、县级文明村,把“扶贫扶志”和农村精神文明建设相结合,把经济发展与民生工程相结合,把基础设施建设和村容村貌相结合,通过两委负责人进行述职述廉,开展党内党外“双评议”。对15个村进行了年终考核,并纳入“星级创建”考核评分中。2018年转正式党员6名,培养预备党员8名,吸纳入党积极分子13名。确保用好了30万元专项党费发展“空壳村”集体经济。

四是抓党内党外“双关怀”、以统战促党建为基石。建立困难党员建国前老党员台账,退伍党员台账,慰问老党员24名,发放慰问金12000元,慰问品150余份。同时发放统战资金10080元。进一步增强党员的归属感和群众的认同度,激励广大党员和群众奋力投身高杰村镇的建设中来。

二、脱贫攻坚再创新业绩。始终把脱贫攻坚作为当前的重大政治任务,作为一号民生工程抓在手上。2018年,我镇共有建档立卡贫困人口12463296人,全镇完成脱贫242户涉及720人,后坪贫困村上报出列,完成了今年的脱贫既定目标任务。全镇贫困发生率从12.53%降到了为6.87%

一是优化产业布局,实现增收性措施户户有。

1、通过产权制度改革,唤醒村集体经济。成立村集体经济合作社,壮大村集体经济是未来发展的方向,也是基层政权稳定的根本。今年打造了后坪村“三变改革”示范村。高杰村农林牧开发公司,制定了以贫困户按户投劳,按户分红的利益811分配机制,(贫困户占8,技术销售人员占1,村集体占1)。目前高家洼、西白家畔等9个村成立了村集体经济,先行的高杰村镇,后坪试点村集体经济运行良好。

2、新型经营主体兴起,带动贫困户发展。我镇在原有的38家专业合作经营户的基础上,新成立14个新型经营主体,实施规模养殖生猪7家、家禽和蝎子6家,中药材、小杂粮种植和采摘园2家。截止目前,新型经营主体共存栏生猪640余头、蛋鸡3万羽,经营鲜食采摘园310亩,大棚106亩,中药材种植1300亩、小杂粮8800余亩,通过产品购销、资金入股和劳务聘用等方式预计带动198户。邓家洼一村一品生猪养殖初具规模,赵家山村羊子养殖已订单销售。

3、通过激发内生动力,鼓励农户自我增收。大力发展“庭院养殖”、“林下种植”、“房前栽植”、“荒坡创值”等措施,高杰村镇建档立卡贫困户中有998户贫困户中,户户有产业,人人有事干,其中有短期产业的有939户,共实施小杂粮种植8800余亩;其中林下种植4810亩;房前屋后栽植经济林5100株,荒山荒坡种植三年生药材5600亩,畜牧养殖16125只,581户有人外出务工,长期产业814户,覆盖率达88.6%

二是细化帮扶措施,实现保障性措施不漏户。

1、动态调整方面,2018年我镇对建档立卡贫困人口动态调整,新增:823人;返贫:312人;清退:1551人(在册贫困户827人,已脱贫贫困户724人);回退:1964人(移民搬迁回退1553人,脱贫回退411人)。人口自然变更包括,减少:738人,自然增加:3人。

2、教育扶贫方面,扎实推进控辍保学政策的落实,我镇共有入学适龄儿童1210人,建档立卡贫困学生325人,有残疾适龄儿童15人,其中采取送教上门2人,随班就读11人,特殊教育入学2人。

3、医疗扶贫方面,高杰村镇慢性和大病患者共241人,其中慢性病182人,大病59人,共报销医疗费107万元。后坪等四个村卫生室已投入使用。

4、危房改造方面,把建档立卡贫困户放在优先位置,积极争取上级补助资金,我镇今年共计实施危房改造38户(C26户,D12户),已全部验收入住,超额完成目标任务。

5、移民搬迁方面,高杰村镇2018脱贫户中实施移民搬迁106+户,其中高杰村移民搬迁集中安置67户,瓦窑沟集中安置36户,进城安置3户。两个移民搬迁点已全部交钥匙,86%户已入住或装修完成。并为4户五保户进行简装,现已拎包入住。

6、兜底扶贫方面,共有低保贫困户262550人,五保贫困户84人,事实无抚养人儿童10人,实现了应保尽保。

7、就业扶贫方面,开发公路养护员和公益性岗位转移就业65人,通过教育培训,引导就业创业124人。

8、生态扶贫方面,签订公益林管护合同涉及17人次,能够积极发挥巡山护林、森林防火等职能。发放公益林补偿基金45.49万元,也已打到各户一卡通内。

9、金融扶贫方面,成立7个村互助资金组织,共注入资金286万,截止目前已放贷248.7万,贷款率86.96%;完成扶贫小额贷款252923.5万元,其中今年放贷62235万。

三是拓宽帮扶路径,实现个性化措施显亮点。

1、科技引领生活,光伏助力扶贫。后坪村作为2018年的摘帽村,光伏发电站,建设规模200kw,占地约6亩,总投资约140余万元。今年该项目带动贫困户4083人,共分红1.66万元,人均200元。

2、突出“电商+扶贫”,强化党建引领。我镇是全县第一个乡镇电商开拓镇,从电商进驻我镇来,我镇散户销售农副产品15万件,创值1500余万元,涌现出后坪、辛关村、阳曲山等电商亮点村,通过“支部+农户+电商”模式,在党支部引领带动下,枣农对红枣发展的拾回了信心。通过外出儿女感恩回报父母微商促销售活动,发动4200余外出务工子女参与到红枣等农副产品的微商销售团队。通过网购平台,招揽外来电商团队的入住,年初一个多月内解决了农民和加工户手里积压的红枣,虽然2018年红枣歉收,但电商销售从未中断。

3、加强榆扬协作,助力产业发展。今年5月、8月扬州经济技术开发区施桥镇和我镇展开互访交流。白书记一行人员走访了施桥镇横东村村委会,实地考察村集体经济组织;深入社区、超市、服装加工厂考察交流。详细了解施桥镇各产业项目的基本情况,仔细询问了企业在发展中好的经验做法。今年榆扬协作2018年涉及畜牧养殖类培训14人,家政类7人,创业培训3人,其中残疾人4人,并颁发结业证书。镇政府双方签订对口协议工作书,清涧县高杰村农林牧开发公司与扬州顺心到家贸易有限公司签订特色农产品代购代销协议书,耀生枣业专业合作社与扬州聚鑫缘百货商贸有限公司签订特色农产品代购代销协议书。同时给予我镇资金上的支持。

4、政府购买服务,加大红枣低改。抢抓利好政策,积极开展低产枣园双降改造,今年我镇共规划实施低产枣园改造6000亩,完成验收5817亩,采取了自行改造、集体实施、统一管护、订单管护等多种形式,按照集体组织、专业队承揽、统一标准、按劳分配的原则,取得了很好的效果。今年共发放低产枣园改造资金280万元,其中150元通过专业服务队承揽转化为工资性收益。极大的帮助了有劳动力群众的脱贫收入来源。保障了低产枣园改造实效,初步实现了枣林统一管理、群防群治、共同受益,逐步引导群众向村集体经济发展靠拢。

 

在这里我要感谢县委、县政府领导对我镇扶贫工作的重视和支持,感谢奋战在第一线的包村干部、第一书记、驻村工作队、村三委会干部,更感谢党中央的英明决策,鼓励和激发我镇的贫困人口早日脱贫致富。在此,我代表高杰村镇党委政府对大家道一声谢谢了!

 

三、乡村振兴焕发新活力。乡村振兴,是摆脱贫困的前提,是生活富裕的根本。乡村振兴的出发点和落脚点,是让农民群众有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感。我镇有幸被县委县政府确定为榆林市乡村振兴的示范镇,也就意味着我们的每个村在接下来的三年时间内,将有近亿元的资金投入,用于产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效中,最终实现群众生活富裕的发展蓝图。

为此我镇确立了“结合自身实际,加快产业发展,补齐民生短板,率先实现小康”的奋斗目标,逐步对各村进行了详尽的乡村振兴规划。

一是以发展经济为主线,促进乡村产业兴旺。

1、A以红枣特色产业为根本,多渠道拓宽农业产业发展。千年的红枣产业养育了黄河岸边的人们,红枣产业虽然受到市场冲击很大,但我们坚持“不放弃、不抛弃”,今年我镇管理枣树面积较上年增长12%,其中实施低产枣园改造6000亩,挽回撂荒枣林7500余亩。电商、网购、订单等形式的销售将为特色产业发展注入活力;B同时我们避开一条腿走路的尴尬处境,新建高杰村省级现代农业示范园区,并针当前政策和村情实际,将村内土地规划“五区一园一中心”,即:温室大棚、拱棚区,黑毛土猪散养区、药材种植区、有机红枣改良区,鲜食水果采摘园和一个科技服务中心。经过一年来努力,园区各项任务基本完成,并逐步投入使用,通过试运行,取得了很好的带贫效果,园区采取了“公司+农户+贫困户”模式,统一技术指导,统一订单销售的方式,今年共带贫承包户14户,户均收入2万余元,带动贫困户就业37人,人均务工收益3000元;形成示范带动区域现代农业发展的典范标杆;C同时我们积极探索整村推进的一村一品的发展模式,在生猪养殖、羊子养殖上下功夫,形成了邓家洼千头黑毛土猪养殖示范村,赵家山千只圈养羊子示范村,并通过县商贸中心积极联系销售,应对市场风险;D大力推广山上药材、山腰有机红枣、山下生态养殖的阶梯式发展模式,产业间形成互补,确保农民收益;E大力开拓流域治理和坝系工程,增加小杂粮种植区域,今年共新建、补修坝系13个,增加粮食种植面积800余亩。

2、加快旅游基础设施建设,打造特色乡村旅游目的地。

以旅游基础设施建设为产业发展契机,拓宽更多就业机会,带动周边群众脱贫致富。我们明确了各景点的村的产品定位,高杰村传统民俗古村落,高家洼村文化艺术村,河口黄河生态休闲区,袁家沟红色革命教育区,为此做了如下工作:A全面启动了乡村振兴后,旅游产业在县上的统一规划和安排下,我们配合完成了高家洼塬北国风光景区的建设,完成了鱼儿峁前期征地项目,配合了第二届清涧红枣艺术节的成功举办和清涧铁岭书画交流展铁岭站的书画活动。B鼓励农民开设农家乐,高杰村、高家洼、河口等村的 游客接待能力逐步提升,增加农家乐接待户42户。创值近30余万元。C在旅游基础设施建设方面,统筹、合理安排各景点的村容村貌建设和功能共享建设,尽可能的做到建一处一处就是景观,启动了高杰村移民搬迁点民宿共享规划,文化墙及舞台,文化广场建设,高杰村陕北白氏文化产业园建设,高杰村国家级传统古村落建设,高家洼文化艺术村前期老窑洞返修规划,袁家沟村红色革命教育基地的保护和扩建工程。D文化资源的挖掘和保护方面,大量收集陕北民俗、民风,挖掘乡村民间故事40余篇,将民间手艺人加以保护传承,将刘家山的武术、高杰村的转面灯等列入前期非遗项目申报中。E加大对旅游产业者的教育和培训,让淳朴的陕北人本性不失,让旅游服务健康发展。今年共委派12人外出学习,举办镇级培训3次,培训168人次。(建议,我县在产业扶贫方面将旅游产业列入帮扶的一项政策,调动更多人参与到旅游产业发展中来)

3、加大招商投资力度,更好的带动产业升级,招商引资一直是我们的短板,也是我们排外的传统思想导致的,俗话说:“人无外财不富,马无夜草不肥”,我们只有通过借力打力,借鸡下蛋的方式,才能走出困境,才能提升产业转型发展。今年我们先后与榆林龙头企业小鲜蘑菇公司、商南干制蔬菜加工项目等4家公司谈合作,希望能在合作中带赢、带富我们的有限资源,产生更大的附加值,增加更多的就业岗位,吸引更多得年轻人回乡创业,真正意义上实现乡村振兴战略。

二是践行“绿水青山就是金山银山”理念,促进乡村生态宜居。

以打造清涧县第二中心城镇为目标,提高人居环境质量为重点,今年我镇在这一块上有了长足的进步:1建设高杰村移民搬迁安置社区,联通了镇政府与高杰村的空白,随着新村的建设、扩大,将成为美丽乡村的亮点,吸引更多人来高杰村旅游、休闲。2对袁家沟村红军东征旧址部分窑洞进行了返修。高杰村村传统古村落保护发展项目已按计划实施。实施了后坪村等3个村的千村万户绿化项目,新建水旱两用厕所45间。3加大封山禁牧工作力度。实行镇、村、组三级分包责任制,将封山禁牧工作任务层层分解,把责任落实到人,并把此项工作纳入镇村干部目标管理考核。4加强环卫一体化建设,建立村级环卫队伍27人,在全镇范围开展了村容村貌专项整治活动,免费发放垃圾桶200个,垃圾箱40个。5全面推行河长制体系建设,迅速行动,尽心履职。严厉打击了镇域管理范围内河流周边的乱排、乱倒、乱挖、乱建“四乱”现象。6道路交通工程建设全面推进。今年以来,我镇新建、维修生产道路,共计348.63km,新增道路旅游指示牌10处,极大的方便了群众生产出行和收秋;7以土地增减挂钩工作为抓手,努力做好旧宅基地腾退工作,9个村共签订合同120亩,改善了部分村的村容村貌。

三是以社会主义核心价值观为引领,促进乡村乡风文明。1制订了《高杰村镇关于大力实施“村规民约”再造工程的专项行动方案》,各村成立道德评议委员会、红白理事会、禁毒禁赌会;2大力开展寻找推荐“清涧好人”工作,高桂军,贺招梅,白秀梅、白忠厚、贺小梅,李景科,白登周等20余人获得见义勇、好邻居、好婆婆、好媳妇荣誉称号。3、进一步的规范农村土地、林业、环保等各项法规,教育农民遵纪守法,照章办事。

四是以构建“法制中国”为重点,促进乡村治理有效。

第一、成立了扫黑除恶工作领导小组,确保了扫黑除恶工作扎实有效开展。通过悬挂横幅,进村宣传,摸底排查等措施,营造了人人喊打的氛围;出台完善了《平安创建工作实施方案》、《群体性突发事件应急预案》、《整治村霸专项行动的实施方案》等各项文件。并把综治维稳工作作为镇、村干部综合目标管理考核的重要内容。同时我们把信访维稳工作列入常态化工作机制,做到有访必接,有访必处,今年来共处置信访件27起,做到立办立解。维护了社会安定。未出现进京、赴省、到市上访案件,县上上访、百姓问政数量,各乡镇中占比数量较少。

第二、我们把安全生产工作作为全镇工作的重中之重来抓,多次召开专题会议,研究部署全镇安全生产工作,做到安全生产常抓不懈、警钟长鸣。针对境内所有的工程建设项目签订安全责任书。并适时定期管理检查。到了年关,各村村干部要认真做好安全生产工作,尤其是对道路交通安全更要做到提醒制止。确保广大群众过一个祥和、平安的春节。

第三、认真做好“放管服”改革,扩建了市级示范便民大厅,购置了10个档案柜,20张桌子、16台电脑、LED全彩大屏、视频监控系统、业务查询系统等设备。设立了党员示范岗,带动干部转变工作作风。架起了一座政府与群众的“连心桥”,提高了工作效率,方便了群众办事。

第四、社会保障覆盖面不断扩大。全镇新农合参合收缴、高龄费发放、低保、残疾人补助、救灾款的都能做到及时兑现,保障了各项惠农政策的落实。

第五、加强污染源排查,大力整治黄河及无定河周边“倒垃圾、排污水、采砂石”等突出问题,今年6月,通过县镇两级部门联合执法,开展黄河沿岸治理,拆除厂房58间、采石设备两套,82艘采砂船拖离上岸到指定位置,并恢复了河道原貌;

第六、重拳整治大棚房建设,严防农地非农化现象出现。我镇按照“全局布署、全面宣传、全民参与、全力整治”的工作方法,深入开展大棚房整治。为小城镇建设有序稳步开展创造了一个和谐的环境。

五、廉政建设树立新形象。

一是全面落实党风廉政建设责任制,狠抓“两个责任”落实。召开党风廉政建设工作专题会议,严格落实“一岗双责”,与各村党支部签订《全面从严治党目标责任书》,确保工作落实到位,责任落实到人。

二是完善了《高杰村镇机关公务用车管理制度》、《高杰村镇机关廉政灶管理制度》,《村级财务报账制度》《村干部管理制度》、《村级年度考核制度》等制度,坚持用制度管人管事管财,进一步扎紧了制度的笼子;

三是通过镇党委中心组集体学习,开展冯新柱案、胡志强、辛耀峰案“以案促改”工作自查,及时组织进行“补课”,切实提高了“以案促改”实际效果。通过组织两级干部观看《小官大贪》廉政教育片等形式,加强反腐倡廉教育。完善廉政提醒谈话机制,对全镇2018年新任45名村干部进行了任前谈话;对村级党支部书记集体提醒谈话15人次;

四是以“咬耳扯袖红脸出汗”等四种形态为手段。对未到岗且没有履行请假手续的干部,对扶贫工作推动不力的干部,对未按组织纪律参加机关支部全体党员大会的党员干部进行了约谈处理共15人次。同时今年党内严重警告1人,党内警告8人次,及时处理信访件4起。

五是打造高杰村镇谈心谈话室,利用谈心谈话室的特定环境,唤起与谈话对象的内心共鸣,强化了干部的廉洁意识和纪律意识,共谈心谈话18人次,均取得了较好的提醒警示作用。

六、各项社会事务有序推进。

积极开展养老保险、高龄年审及合疗款收缴,重点优抚对象、计生对象审核工作;落实各项惠农政策,按时足量发放保健费;食品药品管理,人民武装、防汛抗旱、各项惠农资金兑付、村财乡管等工作有序推进。

按时开展了春秋动物防疫,重点抓好非洲猪瘟防疫工作;做好高杰村镇《镇志》编写工作;完成全国退役军人和其他优抚对象信息采集录入工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

2018年年末实有人数78人,其中行政编制20人,事业编制21人,村官2人,协管员21人,,退休人员10人,遗属人员4人。

五、部门决算收支说明

(一)2018年度收入支出总体情况:

1、本年度我单位全年公共预算财政拨款为2354万元,与上年对比增加了385万元,增加为20%,主要原因是扶贫产业项目资金的增加和乡村振兴资金的增加。

    2、本年度收入构成情况。我单位收入来源均为一般公共预算财政拨款。

    3、本年支出构成情况。我单位今年支出主要是以下三个方面:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,农林水支出。

   (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出为2354万元,与上年对比增加了385万元,增加为20%,主要原因是扶贫产业项目资金的增加和乡村振兴资金的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

    (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.02万元,公务用车运行维护费2.02万元。比上年相比减少3%,主要是我单位严格控制公务用车运行费用。

 

    2、培训费支出决算情况说明。

    我单位2018年无培训费支出。

    3、会议费支出决算情况说明。

    我单位2018年无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位当年收入支出预算执行情况良好,预算资金得以有效利用。2018年的总支出为2354万元,其中基本支出为583万元,占全部支出的25%;项目支出为1771万元,占全部支出的75%。今年我单位大力压缩各项不必要的开支,厉行节约。较好的执行了中央的各项规定和财政预决算制度,但仍然有许多不足和问题,今后我单位将继续认真执行财政预决算制度,进一步规范使用上级下达的各类款项,压缩的各项不必要的开支项目。

七、其他重要事项的情况说明

    机关运行经费支出情况。

    基本支出中人员经费为540.31万元,占全部总支出的23%,较上年减少了10.68万元,减少幅度为1.94%,主要原因是单位机构合并。日常公用经费为42.76万元,占全部总支出的1.83%,较上年增加了0.68万元,增幅为1.60%,主要原因是单位机构合并。公用经费主要包括办公费16.24万元、印刷费4.15万元、电费11.60万元、邮电费3.98万元、取暖费2.86万元、  差旅费1.32万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用0.59万元等。公用经费增加的原因是我单位为了更好地执行上级党委、政府的决定,做好农村各项工作而增加的必要的办公费用。

2、项目支出为1771万元,较上年增加了396万元,增幅为29%,主要原因是扶贫产业项目资金的增加和乡村振兴资金的增加。

 

八、专业名词解释

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

……

  

                        

                           清涧县高杰村镇人民政府

                               2019年9月8

 

附件:高杰村镇2018年度决算表 

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