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中共榆林市清涧县委老干部工作局2019年部门决算

 

 

中共榆林市清涧县委老干部工作局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门主要职责

1、 贯彻落实中央、省、市县关于老干部的方针、政策。

2、 做好离休干部的政治学习、文件传阅、听报告、参加会议等组织工作。                

3、组织离休干部开展一些有益于身心健康的活动。

4、承办外地来我县安置和我县去外地安置老干部的有关手续。

5、做好离休老干部的管理、服务工作。每年对所有离休干部进行一次家访,发现问题及时解决。

6、完成县委和上级部门交办的其他事项。

2019年度部门工作完成情况

一年来,全县老干部工作按照上级要求和老干部们的需求,初步形成了完整规范的老干部党建体系,进一步落实政策养老,完善文化养老,拓展事业养老,老干部工作取得显著成效,具体总结为以下五个方面:

(一)坚持“一个中心”,扎实推进老干部党建。

坚持“一个中心”就是以离退休干部党建为中心,扎实推进离退休干部党建工作。我县2008年成立离退休干部党委,根据居住区域,成立了离休干部党支部、新城退休干部党支部、文昌退休干部党支部、河西退休干部党支部、东阳退休干部党支部和驻榆林退休干部党支部。并每年为各支部订阅《陕西日报》、《支部生活》、《陕西老年报》、《金秋》、《党章》等学习资料。一是抓班子建设。按照挑选相对年轻、身体好、党性强、有威望、有工作热情的离退休干部党员担任支部书记或委员,认真做好离退休干部党支部班子组成人员的考察、审批工作,全年共考察审批离退休干部支部班子2个,调整配备支部书记、委员4人。二是抓工作指导。加大对各离退休干部党支部建设工作的指导力度。通过专题会议、《清涧老干部工作简报信息》等交流工作动态、工作经验,推动全县离退休干部党建设工作的深入开展。6月25日,清涧县驻榆林离退休干部党支部召开 “一带一路壮举赞祖国崛起”主题宣讲会,52名驻榆离退休党员干部参加了会议。会上,为获得2017年度全市 “五好老干部党员”的同志代发了荣誉证书和勋章。6月27日,县老干局召开了纪念建党96周年座谈会,75名离退休老党员、支部成员、五好老干部代表参加了会议,与会老同志回顾过去、谋划发展、畅谈未来,欢庆党的生日。七一期间:新城支部联合新城社区开展了文艺活动,并组织社区老党员重温了入党誓词、文昌支部组织老党员开展了棋牌大赛、东阳支部组织开展慰问老党员送政治生日贺卡、河西支部组织老党员召开了座谈会,并开展了趣味文艺活动及重温入党誓词活动。9月12日,为扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,在廉政警示教育活动中创新教育方式,邀请革命前辈离休老干部刘旺祥同志为老干部工作局、老干局、直工委党员干部讲了一堂生动的党课。

全县离退休干部党建初步形成了组织健全、班子稳定、制度完善、活动有阵地、工作有计划、学习有材料、经费有保障的管理体系,全县离退休党员教育管理和服务基本全覆盖,使全县离退休干部党组织成为坚强的战斗堡垒。

   (二)围绕“两条主线”,严格落实老干部政策养老

    围绕“两条主线”就是以政治待遇和生活待遇为两条主线,抓好落实工作。

1、政治上关心老干部。一是及时传达学习会议精神。3月13日,组织全体干部传达学习全市老干部工作会议精神。认真学习讨论,把贯彻落实榆字105号文件作为今年老干部工作的首要任务。3月31日,召开全县老干部工作会议。会议回顾总结了2017年度全县老干部工作,安排部署今年全县老干部工作,会上表彰了我县获得全市2017年度“五星”集体和“五好”个人。8月17日,市委老干局副调研员吕锦茹带领4名全市“五好”老干部党员走进清涧,进行了精彩的宣讲。全县离退休干部、老年大学学员、涉老群团组织负责人、部分老年人代表及老干系统全体工作人员,共计200余人聆听了报告。二是全年开展活动情况:2019年春节之际,组织工作人员对全县离休干部、大病特困老干部、老党员、离退休干部支部成员进行走访慰问,给他们送去慰问金和年画。1月23日,召开了迎新春慰问老干部团拜会。县委书记温江城,县长高明伟等县领导与老干部欢聚一堂,辞旧迎新,共商清涧发展大计。2月7日至2月11日,县老年大学与县书法协会联合举办了“清涧县首届书法临帖作品展”。活动共展出全县各级书法爱好者作品60余件,内容包括篆、隶、真、行、草等多种体裁。3月28日,陕西电视台记者一行6人来清涧县老年大学进行实地采访。并对清涧县道情协会会长、二胡班老师高补生就清涧老年二胡教育的发展历程进行专访。4月24日上午,组织工作人员赴秀延街道办事处新城社区走访慰问孤寡老人贺秀英,给老人送温暖、送爱心。5月初,干休所组织工作人员对居住在清涧县内的老干部遗属进行了挨家逐户的看望慰问。每到一家,工作人员都与老干部遗属亲切交谈,详细询问老人家的生活近况及困难。5月10日,老年大学在秀延广场开展“追赶超越显风采,党旗夕阳相映红”志愿演出活动,以一首《毛委员和我们在一起》拉开了联欢会的序幕。6月23日,老年大学组织30多名志愿者参加了由清涧县宣传部、清涧县文明办举办的“爱清涧、游家乡”清涧志愿者徒步行-幸福相约·助力扶贫活动。6月29日,在中国共产党96周年华诞即将来临之际,我局组织工作人员走访慰问刘登高等10位离退休老党员,为他们送上慰问信及慰问金等。10月24日,我局组织在县城居住的26名离休干部,在老干部活动中心举行了庆祝重阳节祝寿会。10月26日,由县老干局、县老龄办在秀延文化广场共同举办重阳节文艺演出。三是认真落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观学习、走访慰问等制度。每月8日是老干部集中学习的日子,对于不能到会的人员,我局坚持送文件、送报纸、杂志上门服务制度。每年县上召开党代会、人代会等重大会议都邀请老干部代表参加。四是离退休干部信息库管理工作得到了加强,完成了20182019年度数据更新工作,以及单位公务员信息系统维护工作。

 2、生活上关怀老干部。一是全面落实老干部生活待遇。认真落实相关政策,积极配合有关部门,有效保证了老干部的离退休费按月足额发放,落实率达100%。及时兑现了丧葬费、抚恤金、医药费及各项补贴,严格按照政策执行。二是坚持节假日生病住院探望制度。在春节、七一等节假日期间,我们都组织人员进行走访慰问,把老干部生病住院探望、慰问形成了一种工作机制。今年共探望、慰问老干部及离休干部遗属230人次。三是积极落实解困帮扶措施。每年县财政预算10万元作为离退休干部特困帮扶资金,率先在全市实行了将帮扶困难离退休干部资金纳入财政预算。

(三)突出“三个重点”,全力推进老干部事业养老

 突出“三个重点”就是以“双五”创建、老干部发挥作用、老干部维稳工作为重点,全力推进老干部事业养老。

 1、深入推进“双五”创建活动。我局自2013年起,连续4年积极响应市委老干局在全市老干部系统中开展的“双五”品牌项目创建活动。4年来,被表彰“五星”集体11个,77名离退休干部被评为“五好”老干部(党员)。其中44名“五好”老干部(党员)的先进事迹被收录在由市委老干部工作局、市委老干局联合编辑的《桑榆金辉——榆林市五好老干部(党员)事迹汇编》中。今年我局下大力气,组织人员深入社区、深入老干部家中,听取老干部的意见建议,通过组织老干部开展活动,提升“双五”的影响力。

2、积极引导老干部为党和人民的事业增添正能量。一是对接社区,发挥老干部正能量。从2013年各社区成立“志愿者”服务队起,我县已有50多名老干部陆续加入到“志愿者”服务行列,打扫街道、免费理发、看望孤寡老人、清理野广告等等,各尽所能,发挥余热。二是广泛搭建平台,发挥老干部的独特优势。积极组织引导离退休干部党支部、老体协、太极拳协会、老科技工作者协会、老年学学会等涉老协会开展工作,为他们创造工作条件、搭建工作平台,利用各自专长,服务社会,为党和人民的事业增添正能量。比如东阳社区的周克亮同志,退休的几年里,他共资助了10余名特困学生;新城社区加勤义同志,退休后,自愿加入新城社区“自愿者”服务队,免费为群众写春联;80岁高龄的退休干部黄光金坚守烈士陵园,义务讲解革命故事20余年;退休干部党员闫扩范同志参加新城社区“志愿者送爱心活动”,为行动不便的孤寡老人理发;85岁离休干部张世海义务打扫公共厕所十余年。

 3、全面做好信访维稳工作。从维护稳定、构建和谐社会的高度,认真细致地做好老干部信访工作,落实了“一把手”负责制、首问责任制等相关制度,认真处理老干部来信来访,特别是对离退休干部反映政治、生活等方面的问题,及时上报县委、县政府和市老干局,认真研究,及时协调解决。一年来,我县没有出现老干部越级上访事件。

(四)狠抓“四个阵地”,不断加强老干部文化养老

狠抓“四个阵地”就是以干休所、活动中心、老年大学、社区广场为活动阵地,不断加强老干部文化养老。

    1、干休所积极开展各项活动。组织老干部和老干部遗属采取集中学习与自学相结合的形式,学习时事、政治、经济等方面的知识,让老干部和遗属不断更新知识,与时俱进,为社会传递正能量。利用节假日,经常开展各类文娱活动,五一、七一组织套圈游艺活动,成立老干部秧歌队,上街巡演,丰富了老干部精神生活。

2、创新开展活动中心工作。组织引导老干部积极开展健康有益文体活动,不断丰富老干部精神生活。及时为老干部发放报刊杂志,为行动不方便的老干部上门服务。

3、完善老年大学教学工作。老年大学于2014年11月成立,是县委、县政府为广大老年人提供“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的综合性大学,目前学校现拥有校舍面积450平方米,在校学员308名,设有剪纸、国学、声乐、民乐、书法、舞蹈8个专业9个教学班,聘请5名热爱老年教育事业和教学经验丰富的专业老师任教。为了进一步提升老年大学的教学质量,充分发挥其办学效果,我们做到了:对所聘用的教师进行全面培训、思想交流等方式进行沟通,让老师们尽快了解环境、熟悉环境,尽快进入工作状态。二是根据几年的教学实践,完善了教学大纲,修订了教材。完善学员管理守则、教师管理制度、请销假制度等规章制度。三是通过学校带广场,广场带社会的思路,正确引导学员参加健康有益的社会活动,学员们用自己所学的知识,都能较好的发挥各自的特长,奉献自己的余热,传播了社会的正能量。一年来老年大学“志愿者服务队”联合宣传部、新城社区、老龄办,到村镇、社区、广场开展了四次老年文艺演出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4、积极开展社区广场文娱活动。一是组织协调老年大学学员担任广场娱乐活动点的负责人,组织开展活动;二是组织老年大学学员到广场义务巡回演出。

(五)强化“五个落实”,全面推进老干局全盘工作

 强化“五个落实”就是以党建、贯彻落实榆字105号文件精神、精准扶贫、“四城联创”、信息宣传工作落实,全面推进老干局全盘工作。

1、注重机关党建工作。年初我局制定了《关于健全“三个一”工作机制推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》,成立了工作领导小组。制定了学习计划;将理论学习与实践学习相结合,机关党支部共组织集体学习20余次,认真抄写了《党章》、《党规》、《准则》、《条列》等;每人写学习心得一篇;全体党员上班期间都佩带党徽;围绕 “四讲四有”、“追赶超越”进行了6次专题讨论;认真剖析了省市县“三项机制”文件精神、学习了毛万春同志讲话精神,修订了《老干局三项机制实施意见》;观看了《打铁还需自身硬》、《榜样》、《作风建设永远在路上》,撰写了心得体会。全体党员干部以优秀党员为标杆,争做“五好”老干部工作者。

2、认真贯彻落实榆字105号文件精神,深入学习十九大报告。3月13日-15日,组织全体工作人员认真学习榆字105号文件精神,研讨并形成了《清涧县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》,待县委常委会研究。10月31日为深入学习十九大报告精神、推动各项工作,出台了《中共清涧县委老干部工作局关于开展学习贯彻十九大活动的精神实施意见》。11月14日,清涧县委老干局邀请党校讲师刘军为城区居住离休干部、各离退休干部党支部成员及部分“五好”老干部(党员)代表、老年大学学员、老干系统全体工作人员共计80余人作了十九大报告专题宣讲。

3、扎实开展精准扶贫工作。按照县委县政府关于精准扶贫结对帮扶的文件精神,我们单位7名干部结对帮扶解家沟镇4个村44户贫困户。5月9日我局召开专题会议研究部署结对帮扶工作。制定了《结对帮扶实施方案》,成立了领导小组。选派黄龙、朱清琳两名同志为解家沟镇第一书记,帮助村民开展村级工作,完善和健全村里各种规章制度,组织村支部开展了“两学一做”学习教育、学习省市县“三项机制”文件精神。帮助村委会建立了工作台账,完成了贫困户数据清洗工作。7月11日,我局组织系统全体干部职工采取集中考试、以考代学的方式,开展精准扶贫知识测试。10月6日至9日,全体干部职工深入所包贫困户家中,为全面落实“两不愁三保障”,详细了解家庭成员构成、致贫原因、脱贫办法、面临困难等情况,做到数据详实、情况明确,台账完善。

4、积极参与“四城联创”工作。成立了领导小组,指定专人负责此项工作,制定了实施方案,号召全体老干部和工作人员积极投身到“四城联创”工作中来,圆满完成了责任区创建工作。5月中旬,干休所清理丝厂沟洪渠内垃圾28方,雇用一名环卫工人负责责任区卫生环保工作。

5、强化信息宣传工作。今年我局的工作信息在陕西老干部工作网发表9篇、榆林新闻网发表11篇、榆林老干部工作网发表44篇。

(二)内设机构

我单位没有内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,下设一个事业单位清涧县干休所。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有2个,包括

序号

单位名称

1

清涧县委老干部工作局(本级)机关

2

清涧县干休所(事业)

清涧县委老干部工作局属于行政单位。现有在职人员20人。经费管理方式:全额预算管理

三、部门人员情况

截止2019年底,我单位人员编制10人,其中行政编制5人、事业编制5人;下属单位清涧县干休所有事业编制10人,实有人员20人,其中行政3人、事业17人。单位管理的离退休人员39人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无“三公”经费及会议费、培训费支

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

政府性基金预算财政拨款支出

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 清涧县委老干部工作局汇总                    金额单位:万元                                                

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1113.41

  1、一般公共服务支出

257.84

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

855.57

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1113.41 

本年支出合计

1113.41

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

收入总计

1113.41

支出总计

1113.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                    公开02表

编制部门: 清涧县委老干部工作局(汇总)                        金额单位:万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

1113.41

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

257.84

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

257.84

 

 

 

 

 

 

2013250

事业运行

232.44

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

25.40

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

855.57

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

855.57

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

374.58

 

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

480.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门: 清涧县委老干部工作局(汇总)                     金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1113.41

911.91

201.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

257.84

232.44

25.41

 

 

 

20132

组织事务

257.84

232.44

25.41

 

 

 

2013250

事业运行

232.44

232.44

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

25.41

 

25.41

 

 

 

208

社会保障和就业支出

855.57

679.47

176.09

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

855.57

679.47

176.09

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

374.58

374.58

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

480.99

304.89

176.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 清涧县委老干部工作局(汇总)                       金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1113.41

1、一般公共服务支出

257.84

257.84

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

855.57

855.57

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1113.41 

本年支出合计

1113.41

1113.41

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

0

 

1、一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

收入总计

1113.41

支出总计

1113.41

1113.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门: 清涧县委老干部工作局(汇总)                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1113.41

911.91

 882.85

29.06

201.50

 

201

一般公共服务支出

257.84

232.44

 217.67

14.77

25.41

 

20132

组织事务

257.84

232.44

 217.67

14.77

25.41

 

2013250

事业运行

232.44

232.44

217.67

14.77

 

 

2013299

其他组织事务支出

25.41

 

 

 

25.41

 

208

社会保障和就业支出

855.57

679.47

665.18

14.29

176.09

 

20805

行政事业单位离退休

855.57

679.47

665.18

14.29

176.09

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

374.58

374.58

374.59

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

480.99

304.89

290.59

14.29

176.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县委老干部工作局(汇总)                   金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

911.91

 882.85

29.06

 

301

工资福利支出

183.53

183.53

 

 

  30101

基本工资

69.44

69.44

 

 

  30102

津贴补贴

48.65

48.65

 

 

30103

奖金

12.40

12.40

 

 

30105

绩效工资

22.26

22.26

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

19.44

19.44

 

 

30107

职业年金缴费

8.29

8.29

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

3.05

3.05

 

 

302

商品和服务支出

29.06

 

29.06

 

  30201

办公费

4.65

 

4.65

 

  30202

印刷费

5.96

 

5.96

 

30205

水费

0.98

 

0.98

 

  30206

电费

2.86

 

2.86

 

30107

邮电费

0.24

 

0.24

 

30108

取暖费

0.76

 

0.76

 

30109

物业管理费

6.27

 

6.27

 

  30210

差旅费

3.09

 

3.09

 

30213

维修(护)费

0.65

 

0.65

 

30222

工会经费

0.75

 

0.75

 

  30225

其他交通费用

2.84

 

2.84

 

303

对个人和家庭的补助

699.32

699.32

 

 

30301

离休费

198.5

198.5

 

 

303004

抚恤金

252.83

252.83

 

 

30305

生活补助

71.90

71.90

 

 

30307

医疗费补助

176.09

176.09

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
           一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:  清涧县委老干部工作局(汇总)                      金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:清涧县委老干部工作局(汇总)                             金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入1113.41万元,全部为财政拨款收入,上年收入为1155.98万元,较上年减少42.57万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,离休干部人员减少,医疗费用降低。

2019年支出1113.41万元,上年支出为1155.98万元,较上年减少42.57万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,离休干部人员减少,医疗费用降低。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1113.41万元,财政拨款收入1113.41万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1113.41万元,其中:基本支出911.91万元,占支出81.9%;项目支出201.5万元,占18.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入1113.41万元,上年收入为1155.98万元,较上年减少42.57万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,离休干部人员减少,医疗费用降低。

2019年财政拨款支出1113.41万元,上年支出为1155.98万元,较上年减少42.57万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,离休干部人员减少,医疗费用降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1113.41万元,占本年支出合计100%。与上年相比,财政拨款支出较上年减少42.57万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,离休干部人员减少,医疗费用降低。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1113.41万元,按照政府功能分类科目:一般公共服务支出:一般公共服务支出—行政运行,257.84万元,社会保障和就业支出,为855.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出911.91万元,包括:人员经费支出882.84万元和公用经费支出29.06万元。

人员经费882.84万元,主要包括基本工资69.44万元,津贴补贴48.65万元,奖金12.4万元,绩效工资22.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.44万元,职业年金缴费8.29万元,职工基本医疗保险缴费3.05万元,对个人和家庭的补助-离休费198.5万元,抚恤金252.83万元,生活补助71.9万元,医疗费补助176.09万元

公用经费29.06万元,主要包括办公费4.65万元,印刷费5.96万元,水费0.98万元,电费2.86万元,邮电费0.24万元,取暖费0.76万元,物业管理费6.27万元,差旅费3.09万元,维修(护)费0.65万元,工会经费0.75万元,其他交通费用2.84万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。我单位无“三公”经费支出

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,我单位无“三公”经费支出

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无公务用车

 

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无公务用车

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无公务接待费用

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无培训支出

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主主要原因是我单位无培训支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的10%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为14.29万元,支出决算为14.29万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,机关运行支出14.29万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括办公费2.07万元,印刷费4.28万元,水费0.72万元,电费1.08万元,物业管理费1.37,差旅费,1.93万元,其他交通费用2.84万元

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共清涧县委老干部工作局

2020年9月4日

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