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中共清涧县委巡察工作领导小组办公室2019年部门决算

 

中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:

 

部门主要负责人审签情况:

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。

2、根据上级巡视巡察机构的要求,对所决定的有关事项进行督办。

3、贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。

4、根据县委和县委巡察领导小组的要求,对所决定的有关事项进行督查、督办。

5、制定巡察工作方案,对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。

6、承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。

7、协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等单位,向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。

8、组织协调有关单位对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。

9、负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。

10、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人、事业编制0人;实有人员15人,其中行政15人、事业0人。本单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 否

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 否

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无此项经费支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

131.3177

  1、一般公共服务支出

131.3177

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

131.3177 

本年支出合计

131.3177

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

131.3177

支出总计

131.3177

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

131.3177

131.3177

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入

131.3177

131.3177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

131.3177

127.2077

4.11

 

 

 

201

一般公共服务支出

131.3177

127.2077

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                 金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

131.3177

1、一般公共服务支出

131.3177

131.3177

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

131.3177 

本年支出合计

131.3177

131.3177

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

131.3177

支出总计

131.3177

131.3177

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

131.3177

127.2077

124.7439

2.4638

4.11

 

201

一般公共服务

支出

131.3177

127.2077

124.7439

2.4638

4.11

 

  20106

纪检监察事务

131.3177

127.2077

124.7439

2.4638

4.11

 

    2010601

行政运行

127.2077

127.2077

 

124.7439

 

2.4638

 

 

2010602

一般行政管理事务

4.11

 

 

 

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

127.2077

124.7439

2.4638

 

301

工资福利支出

124.7439

 

 

 

  30101

基本工资

58.8396

 

 

 

  30102

津贴补贴

59.8260

 

 

 

30103

奖金

4.7583

 

 

 

30104

伙食补助

1.32

 

 

 

302

商品和服务支出

2.4638

 

 

 

  30201

办公费

2.0974

 

 

 

  30202

邮电费

0.0937

 

 

 

 30203

差旅费

0.1407

 

 

 

30204

其他交通费用

0.132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                  金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                 金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

131.3177

131.3177

127.2077

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长收入增长率100%新增单位);2019年支出总体情况及比上年增长支出增长率100%新增单位

二、收入决算情况说明

2019年收入合计131.3177万元,其中:财政拨款收入131.3177万元,占收入100%;

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计131.3177万元,其中:基本支出127.2077万元,占支出96.9%;项目支出4.11万元,占3.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长收入增长率100%新增单位);2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长支出增长率100%新增单位)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出131.3177万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加131.3177万元,增长100%,主要原因是新增单位

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为131.3177万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为131.3177万元,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出127.2077万元,包括:人员经费支出124.7439万元和公用经费支出2.4638万元。

人员经费124.7439万元,主要包括基本工资58.8396万元津贴补贴59.826万元,奖金4.7583万元,伙食补助1.32万元,

公用经费2.4638万元,主要包括办公费2.0974万元邮电费0.0937万元,差旅费0.1407万元,其他交通费用0.132万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,,主要原因是“三公”经费无支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无公务接待费

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元主要原因是无培训费支出

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元主要原因是无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目1个,涉及财政资金4.11万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为一般的项目1个,占全部项目的100%。通过购买办公设备,为更好开展巡察工作创造了条件,强化业务学习,学习掌握监督领域的专业知识,着力增强政治鉴别能力、谈话突破能力、明察暗访能力、组织协调能力、信访处置能力,练就敏锐、深透、能准确抓住问题要害的能力,打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的巡察干部队伍。

 

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为131.3177万元,支出决算为131.3177万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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