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榆林市清涧县科学技术协会2019年部门决算

 

 

榆林市清涧县科学技术协会

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:审核

 

部门主要负责人审签情况:已审核

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1)开展学术交流,活跃学术思想,促进科技进步和经济发展。

2)依照《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作,普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,努力提高全民科学文化素质。

3)开展实用技术培训,实施农函大各种专业系统教育,推广先进技术,开展科技人员和科技干部的继续教育和技术培训工作。

4)开展青少年科学技术教育工作。

5)开展科学论证,提出政策建议,促进决策的科学化和民主化。

6)组织科技工作者与全科学技术制度的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7)积极反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

8)表彰奖励先进集体,优秀科技工作者和科普工作者,举荐人才。

9)开展民间科学技术交流活动,促进技术合作,发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流和往来。

10)开展五类重点人群的继续教育和培训工作,提高全民科学素质。

11)完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)内设机构

内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,本级预算单位:

序号

单位名称

1

清涧县科学技术协会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中事业编制6人;实有人员11人,其中行政4人、事业2、工勤1人、协管员4人。本单位管理的离退休人员4人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无此项收支

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:清涧县科学技术协会                                      金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

118.89

  1、一般公共服务支出

92.12

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

26.78

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

118.89 

本年支出合计

118.90

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

118.89

支出总计

118.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县科学技术协会                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

118.90

118.90

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

92.12

92.12

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

92.12

92.12

 

 

 

 

 

 

2013150

事业运行

92.12

92.12

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

26.78

26.78

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

26.78

26.78

 

 

 

 

 

 

2060799

其它科学技术普及支出

26.78

26.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门: 清涧县科学技术协会                                    金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

118.90

92.12

26.78

 

 

 

201

一般公共服务支出

92.12

92.12

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

92.12

92.12

 

 

 

 

2013150

事业运行

92.12

92.12

 

 

 

 

206

科学技术支出

26.78

 

26.78

 

 

 

20607

科学技术普及

26.78

 

26.78

 

 

 

2060799

其它科学技术普及支出

26.78

 

26.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县科学技术协会                                         金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

118.89

1、一般公共服务支出

92.12

92.12

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

26.78

26.78

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

118.89  

本年支出合计

118.90

118.90

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

118.89

支出总计

118.90

118.90

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县科学技术协会                                       金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

118.89

92.11

83.63

8.48

26.78

 

201

一般公共服务支出

92.11

92.11

83.63

8.48

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

92.11

92.11

83.63

8.48

 

 

2013150

事业运行

92.11

92.11

83.63

8.48

 

 

206

科学技术支出

26.78

26.78

 

 

26.78

 

20607

科学技术普及

26.78

26.78

 

 

26.78

 

2060799

其它科学技术普及支出

26.78

26.78

 

 

26.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:  清涧县科学技术协会                                        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

118.89

79.76

39.13

 

301

工资福利支出

79.76

79.76

 

 

30101

基本工资

26.79

26.79

 

 

30102

津贴补贴

24.75

24.75

 

 

30103

 奖金

3.54

3.54

 

 

30107

 绩效工资

9.15

9.15

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

8.41

8.41

 

 

30109

 职业年金缴费

4.40

4.40

 

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

2.72

2.72

 

 

302

商品和服务支出

26.12

 

26.12

 

30201

办公费

4.25

 

4.25

 

30202

印刷费

18.33

 

18.33

 

30211

 差旅费

0.74

 

0.74

 

30226

 劳务费

1.50

 

1.50

 

30231

 公务用车运行维护费

0.13

 

0.13

 

30239

 其他交通费用

1.17

 

1.17

 

303

对个人和家庭的补助

3.86

 

3.86

 

30305

 生活补助

3.86

 

3.86

 

310

其他资本性支出

9.15

 

9.15

 

31002

办公设备购置

0.15

 

0.15

 

31006

 大型修缮

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县科学技术协会                                       金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.13

 

 

 

 

0.13

 

 

决算数

0.13

 

 

 

 

0.13

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:清涧县科学技术协会                                       金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少,减变化的主要原因是省级市级项目资金减少和公用经费减少

2019年支出总体情况及比上年减少,增减变化的主要原因是省级市级项目资金减少和公用经费减少

二、收入决算情况说明

2019年收入合计118.89万元,其中:财政拨款收入118.89万元,占收入100%;事业收入118.89万元,占收入100%;经营收入;其他收入

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计118.89万元,其中:基本支出92.12万元,占支出77.48%;项目支出26.78万元,占支出22.52%;经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因省级市级项目资金减少和公用经费减少

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况,分析增减变化的主要原因省级市级项目资金减少和公用经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出118.89万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少24.57万元,减少17.13%,主要原因是省级市级项目资金减少和公用经费减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为118.90万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出为92.12万元,科学技术支出26.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.89万元,包括:人员经费支出79.76万元和公用经费支出39.13万元。

人员经费79.76万元,主要包括基本工资26.79万元津贴补贴24.75万元奖金3.54万元绩效工资9.15万元机关事业单位基本养老保险缴费8.41万元职业年金缴费4.40万元职工基本医疗保险缴费2.72万元。

公用经费39.13万元,主要包括办公费4.25万元印刷费18.33万元差旅费0.74万元劳务费1.50万元公务用车运行维护费0.13万元其他交通费用1.17万元生活补助3.86万元办公设备购置0.15万元大型修缮9.00万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的100%。决算数较预算数无变化,主要原因是严格执行内控制度

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置费支出0万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.13万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的100%,决算数较预算数无变化,主要原因是预算数比较小

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无公务接待费。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元主要原因是无培训费支出

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元主要原因是无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0.00万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据中、省、市、县有关规定,县科协2019年度内控机制,逐步得到了完善,陆续制定了单位出差管理办法,下乡管理办法,合同管理办法,采购管理办法等制度,严格控制行政运行成本,取得了很好的效果,节约行政运行。

 

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为118.89万元,支出决算为118.89万元,完成预算的100%。决算数较预算数无增减,主要原因是严格执行内控制度

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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