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中共清涧县委政法委员会2019年部门决算

 

 

中共清涧县委政法委员会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已签审

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、根据党的路线方针政策和县委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及其组成部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级政法委交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,中共清涧县委政法委员会。

序号

单位名称

1

中共清涧县委政法委员会

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、实有人员23人,其中行政12人、事业11人。本单位管理的离退休人员6人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本单位无政府性基金预算

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:  中共清涧县委政法委员会                                 金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

424.58

  1、一般公共服务支出

424.58

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

424.58

本年支出合计

424.58

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

424.58

支出总计

424.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门: 中共清涧县委政法委员会                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

424.58

424.58

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

424.58

424.58

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及机关机构事务

424.58

424.58

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

383.22

383.22

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

41.37

41.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:   中共清涧县委政法委员会                               金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

424.58

383.22

41.37

 

 

 

合计

424.58

424.58

383.22

41.37

 

 

 

201

一般公共服务支出

424.58

424.58

383.22

41.37

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及机关机构事务

424.58

424.58

383.22

41.37

 

 

 

2013101

行政运行

383.22

383.22

383.22

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

41.37

41.37

 

41.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 中共清涧县委政法委员会                                  金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

424.58

1、一般公共服务支出

424.58

424.58

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

424.58 

本年支出合计

424.58

424.58

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

424.58

支出总计

424.58

424.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:中共清涧县委政法委员会                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

424.58

383.22

306.80

76.42

41.37

 

201

一般公共服务

支出

424.58

383.22

306.80

76.42

41.37

 

  20106

财政事务

424.58

383.22

306.80

76.42

41.37

 

2010601

行政运行

383.22

383.22

306.80

76.42

 

 

2013102

一般行政管理事务

41.37

 

 

 

41.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:中共清涧县委政法委员会                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

424.58

306.79

117.79

 

301

工资福利支出

 

269.67

 

387.46

30101

基本工资

 

77.38

 

 

30102

津贴补贴

 

83.92

 

 

30103

奖金

 

7.42

 

 

30107

绩效工资

 

16.28

 

 

30108

养老保险

 

29.55

 

 

30109

职业年金

 

13.64

 

 

30114

医疗保险

 

7.10

 

 

30199

其他工资福利支出

 

34.38

 

 

302

商品和服务支出

 

 

76.42

 

  30201

办公费

 

 

11.66

 

  30202

印刷费

 

 

18.83

 

30205

水费

 

 

0.55

 

30207

邮电费

 

 

0.96

 

30211

差旅费

 

 

5.15

 

30214

租赁费

 

 

0.85

 

30215

会议费

 

 

0.70

 

30216

培训费

 

 

3

 

30217

公务接待费

 

 

1.09

 

30239

其他交通费

 

 

26.80

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

6.83

 

303

对个人和家庭的补助

 

37.12

 

 

30305

生活补助

 

16.01

 

 

30309

奖励金

 

10

 

 

30399

其他对个人家庭补助

 

11.11

 

 

310

其他资本性支出

 

 

41.37

 

31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31003

办公设备购置

 

 

9.73

 

30907

信息网络软件购置

 

 

31.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:   中共清涧县委政法委员会                              金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1.10

 

1.10

 

 

 

0.7

3

决算数

1.09

 

1.09

 

 

 

0.7

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:中共清涧县委政法委员会                                    金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入424.58万元,2018年收入327.96万元,总体情况及比上年增长29.46%,主要原因是在职人员普调、扫黑除恶专项斗争增加办公设备、日常办公以及专项宣传费用。

2019年支出424.58万元,2018年支出327.96万元,总体情况及比上年增长29.46%,变化的主要原因在职人员普调、扫黑除恶专项斗争增加办公设备、日常办公以及专项宣传费用。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计424.58万元,其中:财政拨款收入424.58万元,占收入100%

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计424.58万元,其中:基本支出383.22万元,占支出90.26%;项目支出41.37万元,9.74%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长29.46%,主要原因是在职人员普调、扫黑除恶专项斗争增加办公设备、日常办公以及专项宣传费用。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因是在职人员普调、扫黑除恶专项斗争增加办公设备、日常办公以及专项宣传费用。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出424.58万元,占本年支出合计100%。与上年相比,财政拨款支出增加41.36万元,增长29.46%,主要原因是在职人员普调、扫黑除恶专项斗争增加办公设备、日常办公以及专项宣传费用。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为424.58万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出为424.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出424.58万元,包括:人员经费支出306.80万元和公用经费支出76.42万元。

人员经费306.80万元,主要包括基本工资77.38万元,津贴补贴83.92万元,奖金7.42万元,绩效工资16.28万元,养老保险29.55万元,职业年金13.64万元,医疗保险7.10万元,其他工资福利支出34.38万,对个人和家庭的补助37.12万元

公用经费76.42万元,主要包括办公费11.66万,印刷费18.83万元,水费0.55万元,邮电费0.96万元,差旅费5.15万元,租赁费0.85万元,会议费0.70万元,培训费3万元,公务接待费1.09万元,其他交通费26.80万元,其他商品和服务支出6.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元,支出决算为1.09万元,完成预算的99.09%。决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是单位厉行节约减少三公开销

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.09万元,占99.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

无因公出境支出情况

2.公务用车购置费用支出情况说明

无公务用车购置费

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

无公务用车维修费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待预算为1.1万元,支出决算为1.09万元,完成预算的99.09%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是单位厉行节约

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%.

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成预算的100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目1个,涉及财政资金31.64万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目1个,占全部项目的100%

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为76.42万元,支出决算为76.42万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共31.64万元,其中政府采购货物类支出31.64万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

中共清涧县委政法委员会

2020年9月6日

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