榆林市清涧县店则沟镇2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：公开 

部门主要负责人审签情况：鲍进进

               

               

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算总表    

三、支出决算总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

　（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实搞好脱贫攻坚工作，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

　无内设机构。

　　　二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算，不包含下属单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制28人、事业编制14人；实有人员35人，其中行政23人、事业12人。本单位管理的离退休人员15人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：店则沟镇人民政府                                                 金额单位：万元

差注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾。 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：店则沟镇人民政府                                                  金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			1624.2	519.8	1101.4
201	一般公共服务 支出		519.8	519.8	50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		519.8	519.8	50
2010301	行政运行		519.8	519.8
2010303	机关服务				50
208	社会保障和就业支出				38
20820	临时救助				38
2082001	临时救助支出				38
210	卫生健康支出				36.1
21007	计划生育事务				36.1
2100799	其他计划生育事务支出				36.1
213	农林水支出				697.2
21305	扶贫				697.2
2130504	农村基础设施建设				697.2
21307	农村综合改革				270.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				270.3
214	交通运输支出				12.8
21401	公路水路支出				12.8
2140106	公路养护				12.8

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：店则沟镇人民政府                                                      金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	162.4	1、一般公共服务支出	569.8	569.8
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	38	38
		9、卫生健康支出	36.1	36.1
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	967.5	967.5
		13、交通运输支出	12.8	12.8
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	162.4	本年支出合计	162.4	162.4
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	162.4	支出总计	162.4	162.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：店则沟镇人民政府                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：店则沟镇人民政府                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		1624.2	474	1147.2
301	工资福利支出	456.9	456.9
30101	基本工资	170.5	170.5
30102	津贴补贴	170.5	170.5
30103	奖金	10.1	10.1
30104	绩效工资	39.2	39.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.5	39.5
30109	职业年金缴费	18.2	18.2
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9
302	商品和服务支出	180.2	17.1	163.1
30201	办公费	92		92
30202	印刷费	5.5		5.5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	2.3		2.3
30211	差旅费	1.9		1.9
30213	维修（护）费	50		50
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30239	其他交通费用	15.2	15.2
303	对个人和家庭的补助	277.2		277.2
30305	生活补助	243.2		243.2
30306	救济费	34		34
310	其他资本性支出	709.9		709.9
31002	办公设备购置
31003	房屋建筑物购建
31005	基础设施建设	709.9		709.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：店则沟镇人民政府                                                   金额单位：万元