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清涧县政协办2019年部门决算

 

 

清涧县政协办2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已公开

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的工作。

3、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作,收集整理各界人士的意见、建议,及时向上级政协及县委、县政府反映、报送。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作;协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作;负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

(二)内设机构

清涧县政协有内设机构1个:政协机关事务中心

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)1个,无下设单位的决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有1个,包括

序号

单位名称

1

中国人民政治协商会议清涧县委员会办公室(本级)机关

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制11人,其中行政编制6人、事业编制5人;实有人员27人,其中行政19人、事业8人。本单位管理的离退休人员14人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性资金

 

 


收入支出决算总表

                                                                    公开01表

编制部门:清涧县政协办                                                金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

374.11

  1、一般公共服务支出

374.11

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

374.11

本年支出合计

374.11

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

374.11

支出总计

374.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县政协办                                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

374.11

374.11

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

374.11

374.11

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

374.11

374.11

 

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

286.07

286.07

 

 

 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

88.04

88.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县政协办                                                金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

374.11

374.11

88.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

374.11

374.11

88.04

 

 

 

20102

政协事务

374.11

374.11

88.04

 

 

 

2010201

  行政运行

286.07

286.07

 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

88.04

 

88.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县政协办                                                金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

374.11

1、一般公共服务支出

374.11

374.11

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

374.11

本年支出合计

374.11

374.11

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

374.11

支出总计

374.11

374.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县政协办                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

374.11

374.11

267.11

18.96

88.04

 

201

一般公共服务支出

374.11

374.11

267.11

18.96

88.04

 

20102

政协事务

374.11

374.11

267.11

18.96

88.04

 

2010201

  行政运行

286.07

286.07

267.11

18.96

 

 

2010299

其他政协事务支出

88.04

88.04

 

 

88.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门: 清涧县政协办                                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

374.11

267.11

107.00

 

301

工资福利支出

225.07

225.07

 

 

  30101

基本工资

97.17

97.17

 

 

  30102

津贴补贴

84.05

84.05

 

 

30103

奖金

10.74

10.74

 

 

30107

绩效工资

13.12

13.12

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.11

9.11

 

 

30109

职业年金缴费

3.64

3.64

 

 

301010

职工基本医疗保险缴费

7.23

7.23

 

 

302

商品和服务支出

 

 

106.4

 

  30201

办公费

 

 

39.4

 

  30202

印刷费

 

 

8.52

 

30205

水费

 

 

0.38

 

30207

邮电费

 

 

1.48

 

30211

差旅费

 

 

3.05

 

30213

维修(护)费

 

 

48.89

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

4.1

 

30239

其他交通费用

 

 

0.57

 

303

对个人和家庭的补助

42.04

42.04

 

 

30305

生活补助

42.04

42.04

 

 

310

其他资本性支出

 

 

0.6

 

  31002

办公设备购置

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:   清涧县政协办                                             金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

4.10

 

 

 

 

4.10

 

 

决算数

4.10

 

 

 

 

4.10

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:  清涧县政协办                                              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长,增长的主要原因是政协机关搬迁,购置办公家具及厨房装修。

2019年支出总体情况及比上年增长,增长的主要原因是政协机关搬迁,购置办公家具及厨房装修。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计374.11万元,其中:基本收入286.07万元,占收入76%;项目收入88.04万元,占24%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计374.11万元,其中:基本支出286.07万元,占支出76%;项目支出88.04万元,占24%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长,增长的主要原因是政协机关搬迁,购置办公家具及厨房装修。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长,增长的主要原因是政协机关搬迁,购置办公家具及厨房装修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

 

2019 年财政拨款支出374.11万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加20.69万元,增长5%,主要原因政协机关搬迁,购置办公家具及厨房装修。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为374.11万元,按照政府功能分类科目,一般公共服务支出374.11万元,其中包含人员经费267.11万元,公用经费18.96万元,项目支出88.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出374.11万元,包括:人员经费支出267.11万元和公用经费支出107万元。

人员经费267.11万元,主要包括工资福利支出225.07,对个人和家庭的补助42.04万元。

公用经费107万元,主要包括商品和服务支出106.4万元,资本性支出0.6万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,完成预算的100%。决算数预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算4.1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,完成预算的100%,决算数预算数一致。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目2个,涉及财政资金88.04万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目2个,占全部项目的100%;目前项目中没有发现问题。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为374.11万元,支出决算为374.11万元,完成预算的100%。决算数与预算数一致。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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