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中共清涧县委党校2019年部门决算

 

 

中共清涧县委党校2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位,是县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地,是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究,为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

(二)内设机构

 无内设机构

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

清涧县委党校(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位人员编制22人,实有人员22人。本单位管理的离退休人员18人,遗属补助2人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

268172

  1、一般公共服务支出

268172

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

268172 

本年支出合计

268172

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

268172

支出总计

268172

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

268172

268172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

268172

263.1824

4.9896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

268172

1、一般公共服务支出

268172

268172

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

268172 

本年支出合计

268172

268172

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

268172

支出总计

268172

268172

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

268.172

263.1824

246.1047

17.0777

4.9896

 

201

一般公共服务

支出

268.172

263.1824

246.1047

17.0777

4.9896

 

20136

其他共产党事务支出

268.172

263.1824

246.1047

17.0777

4.9896

 

2013699

其他共产党事务支出

268.172

263.1824

246.1047

17.0777

4.9896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

268.172

246.1047

22.0673

 

301

工资福利支出

212.7627

212.7627

 

 

30101

基本工资

77.8444

77.8444

 

 

30102

津贴补贴

78.0317

78.0317

 

 

30103

奖金

10.4784

10.4784

 

 

30104

养老保险缴费

29.2893

29.2893

 

 

30105

职业年金缴费

10.5645

10.5645

 

 

30106

医疗保险缴费

6.5544

6.5544

 

 

302

商品和服务支出

22.0673

 

22.0673

 

30201

办公费

2.8225

 

2.8225

 

30202

印刷费

3.9491

 

3.9491

 

30203

水费

0.182

 

0.182

 

30204

邮电费

0.8352

 

0.8352

 

30205

取暖费

3.5

 

3.5

 

30206

差旅费

1.536

 

1.536

 

 

维修费

1.9604

 

1.9604

 

 

培训费

4.9896

 

4.9896

 

 

其他交通费用

2.2925

 

2.2925

 

303

对个人和家庭的补助

33.342

33.342

 

 

30301

生活补助

33.342

33.342

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

4.9896

决算数

 

 

 

 

 

 

 

4.9896

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款收入总计268.17万元,上年度收入344.66万元,比上年减少76.49万元,减少22.19%。减少原因人员减少、经费减少

2019年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年度支出223.93万元,比上年减少76.49万元,减少22.19%,减少原因人员减少、经费减少

二、收入决算情况说明

2019年收入合计268.17万元,其中:财政拨款收入268.17万元,占收入100%事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计268.17万元,其中:基本支出268.17万元,占支出100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

 2019年财政拨款收入总计268.17万元,上年度收入344.66万元,比上年减少76.49万元,减少22.19%。主要原因是人员减少、经费减少。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出268.17万元,上年度支出344.66万元,比上年减少76.49万元,减少22.19%,主要原因是人员减少、经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出268.17万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少76.49万元,减少22.19%,主要原因是人员减少、经费减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为268.17万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出为268.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出268.17万元,包括:人员经费支出246.1万元和公用经费支出22.07万元。

人员经费246.1万元,主要包括基本工资77.8444万元,津贴补贴78.0317万元,奖金10.4784万元,基本养老保险29.2893万元,职业年金10.5645,医疗保险6.5544万元,生活补助33.

3420万元

公用经费22.07万元,主要包括办公费2.8225万元,印刷费3.9491万元,水费0.182万元,邮电费0.8352万元,取暖费3.5万元,差旅费1.536万元,维修费1.9604万元,培训费4.9896万元,其他交通费用2.2925万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年没有因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

 2019年没有公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年没有公务用车维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明

2019年没有公务接待

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.9896万元,支出决算为4.9896万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元

(四)会议费支出情况说明。

 2019年没有会议费用支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为17.0777万元,支出决算为17.0777万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的专用设备。2019年当年无购置单价50万元以上的通用设备;无购置单价100万元以上的专用设备。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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