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榆林市清涧县应急管理局2019年部门决算

 

 

榆林市清涧县应急管理2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签              

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等,负责拟订全县相关地方性政策规定,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

(二)负责全县应急管理工作,指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三)负责全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各镇应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对事故灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻县武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)依法负责全县消防管理工作,督促各行业主管部门依法履行防火职责,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责全县铁路道口安全管理工作。

(十三)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾物资统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

(十八)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识,普及自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位构成

本部门2019年下设单位有1个,为清涧县安全生产监察大队。部门决算单位构成纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及下设1个二级预算单位:

序号

单位名称

1

清涧县应急管理局(本级)

2

清涧县安全生产监察大队

三、部门人员情况

清涧县应急管理局为县政府工作部门,根据《中共清涧县委办公室清涧县人民政府办公室关于印发<清涧县机构改革方案>的通知》(清办字[2019]10号),原清涧县安全生产监督管理局不在保留,新组建为清涧县应急管理局。截止2019年年底在职职工共有32人,其中行政12人,事业12人,县级协理员4人,市级协理员2人,公益性岗2人,单位在政府西四楼办公。下属单位1个,为清涧县安全生产监察大队,设9个职能机构,分别是办公室、矿山股、危化股、职安股、宣教股。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

未涉及政府性基金


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

413.60

  1、一般公共服务支出

94.34

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

319.26

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

413.60

本年支出合计

413.60

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

413.60

支出总计

413.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门: 清涧县应急管理                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

413.60

413.60

 

 

 

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

94.34

94.34

 

 

 

 

 

 

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.34

94.34

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

75.71

75.71

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

18.63

18.63

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

319.26

319.26

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

319.26

319.26

 

 

 

 

 

 

2240101

行政运行

292.97

292.97

 

 

 

 

 

 

2240109

应急管理

26.2

26.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县应急管理局                                          金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

413.60

368.67

44.93

 

 

 

201

 

一般公共服务支出

94.34

75.71

18.63

 

 

 

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.34

75.71

18.63

 

 

 

2010350

事业运行

75.71

75.71

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

18.63

 

18.63

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

319.26

319.26

 

 

 

 

22401

应急管理事务

319.26

319.26

 

 

 

 

2240101

行政运行

292.97

292.97

 

 

 

 

2240109

应急管理

26.2

 

26.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县应急管理局                                           金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

413.60

1、一般公共服务支出

94.34

94.34

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

319.26

319.26

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

413.60 

本年支出合计

413.60

413.60

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

413.60

支出总计

413.60

413.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县应急管理局                                          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

413.60

368.67

317.05

51.62

44.93

 

201

 

一般公共服务支出

94.34

75.71

68.98

6.73

18.63

 

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

94.34

75.71

68.98

6.73

18.63

 

2010350

事业运行

75.71

75.71

68.98

6.73

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

18.63

 

 

 

18.63

 

224

灾害防治及应急管理支出

319.26

292.98

248.08

44.9

26.2

 

22401

应急管理事务

319.26

292.98

248.08

44.9

26.2

 

2240101

行政运行

292.97

292.97

248.08

44.9

 

 

2240109

应急管理

26.2

26.2

 

 

26.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县应急管理局                                          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

413.60

317.06

96.54

 

301

工资福利支出

267.88

267.88

 

 

30101

基本工资

103.04

103.04

 

 

30102

津贴补贴

56.15

56.15

 

 

30103

奖金

8.86

8.86

 

 

30104

绩效工资

40.04

40.04

 

 

301105

养老保险

37.18

37.18

 

 

301106

职业年金

15.6

15.6

 

 

301107

基本医疗保险

7.1

7.1

 

 

302

商品和服务支出

75.55

 

75.55

 

  30201

办公费

13.4

 

13.4

 

  30202

印刷费

51.49

 

51.49

 

  30203

水费

0.56

 

0.56

 

  30204

邮电费

1.32

 

1.32

 

  30205

差旅费

1.09

 

1.09

 

  30206

工会经费

0.1

 

0.1

 

30207

其他交通费用

3.05

 

3.05

 

30208

维修(护)费

2.32

 

2.32

 

30209

公务用车运行维护费

2.22

 

2.22

 

303

对个人和家庭的补助

49.18

49.18

 

 

30301

生活补助

49.18

49.18

 

 

310

其他资本性支出

20.99

 

20.99

 

  31003

办公设备购置

20.99

 

20.99

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县应急管理局                                          金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0

0

0

16.39

14.37

2.02

0

0

决算数

0

0

0

16.39

14.37

2.02

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门: 清涧县应急管理局                                   金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计413.60万元,为财政拨款收入,比2018年增加了12.49万元,增加的主要原因是大队购买安全生产执法车。2019年支出总计413.60万元,比2018年增加了12.49万元,增加的主要原因是大队购买安全生产执法车。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计413.60万元,其中:财政拨款收入413.60万元,占收入100%;其它收入0万元,占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计413.60万元,其中:基本支出368.67万元,占本年支出的89.14%;项目支出44.93万元,占本年支出的10.86%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019收入总计413.60万元,为财政拨款收入,比2018年增加了12.49万元,增加的主要原因是大队购买安全生产执法车。

2019支出总计413.60万元,比2018年增加了12.49万元,增加的主要原因是大队购买安全生产执法车。其中按支出性质分基本支出368.67万元,比上年增加了79.42万元主要原因是机构改革业务的增加和大队购买安全生产公务执法车;项目支出44.93万元,比上年支出减少66.92万元,主要原因是项目减少;按支出经济分,工资福利支出267.88万元,比上年支出增加29.48万元主要原因是科目调整,包括事业编人员卡外工资、驻村工作队生活补助、协理员工资和独生子女费;商品和服务支出75.55万元,比上年支出增加12.25万元,主要原因是大队购买安全生产公务执法车;对个人和家庭的补助49.17万元,比上年支出增加30.27万元,主要是因为科目调整,包括驻村干部生活补助、协理员工资、独生子女费和事业编人员卡外工资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出413.60万元,占本年支出合计的100%与上年相比,财政拨款支出增加12.49万元,增加的主要原因是大队安全生产执法公务车购买

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为413.60万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为94.34万元,灾害防治及应急管理支出319.26万元,其它(类)为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出413.60万元,包括:人员经费支出317.05万元和上年比较基本平稳;公用经费支出51.62万元比上年增加19.67,主要原因是机构改革业务的增加;项目支出44.93万元,比上年减少66.92万元,主要原因是项目支出减少

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为16.39万元,支出决算为16.39万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出14.37万元,占87.68%;公务用车运行维护费支出决2.02万元,占12.32%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年我局无培训费预算开支。

(四)会议费支出情况说明。

2019年我局无会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年我局无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目2个,涉及财政资金44.93万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年项目支出44.93万元,评价结果为的项目1个,占全部项目的50%;良好的项目1个,占全部项目的50%2019年我单位项目主要用于:1、下设单位安全执法和应急防范宣传;2、局安全生产隐患治理。通过项目落实,消除了我县部分安全隐患点,提高了我县人民的安全生产防范意识。下一步改进措施:1、抓好安全防范责任落实;2、扎实开展安全生产隐患排查治理;3、持续做好防汛抗旱工作和安全生产工作;3、加强值守协调联动,提高应急防范能力。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为413.60万元,支出决算为413.60万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

清涧县应急管理局

2020年9月7日

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