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清涧县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算

 

 

清涧县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明  

、收入决算情况说明     

、支出决算情况说明       

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策,熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织县人大常委会机关人员开展集中学习。

2、协助县人大常委会工作,搞好调查研究,为县人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

3、做好服务工作,处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料,办好《清涧人大》期刊和《清涧县人大常委会公报》;负责县人大常委会的有关会议的组织和筹备工作;负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

4、安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作,协调各工作委员会开展活动。

5、协调好各办事机构的工作关系,做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

6、组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

7、协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

8、承办县人大常委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共个,本级单位:

序号

单位名称

1

清涧县人民代表大会常务委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制19人,其中行政编制11人、事业编制8人;实有人员36人,其中行政26人、事业10人。本单位管理的离退休人员19人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无此项收入支出


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

686.8843

  1、一般公共服务支出

686.8843

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

686.8843 

本年支出合计

686.8843

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

686.8843

支出总计

686.8843

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

686.8843

686.8843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

686.8843

441.2324

245.6519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

686.8843

1、一般公共服务支出

686.8843

686.8843

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

686.8843 

本年支出合计

686.8843

686.8843

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

686.8843

支出总计

686.8843

686.8843

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

686.8843

441.2324

379.9677

61.2647

245.6519

 

201

一般公共服务

支出

686.8843

441.2324

245.6519

61.2647

245.6519

 

20101

人大事务

686.8843

441.2324

245.6519

61.2647

245.6519

 

    2010101

行政运行

441.2324

441.2324

379.9677

61.2647

 

 

2010103

   机关服务

110.4183

110.4183

 

 

110.4183

 

2010199

   其他人大事务支出

135.2336

135.2336

 

 

135.2336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

686.8843

 

 

 

301

工资福利支出

326.6995

 

 

 

  30101

基本工资

112.142

 

 

 

  30102

津贴补贴

117.1091

 

 

 

  30103

奖金

9.4159

 

 

 

  30107

绩效工资

20.2793

 

 

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.7335

 

 

 

  30109

职业年金缴费

13.6846

 

 

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

10.3351

 

 

 

302

商品和服务支出

268.2307

 

 

 

  30201

办公费

75.9461

 

 

 

  30202

印刷费

53.9

 

 

 

  30205

水费

1.2

 

 

 

  30206

电费

0.353

 

 

 

  30207

邮电费

9.2029

 

 

 

  30208

取暖费

0.65

 

 

 

  20211

差旅费

6.8445

 

 

 

  20213

维修(护)费

110.4183

 

 

 

  20228

工会经费

2.408

 

 

 

  20231

公务用车运行维护费

3.0512

 

 

 

  20239

其他交通费用

4.2567

 

 

 

303

对家庭及个人的补助

53.2682

 

 

 

  30305

生活补助

53.2682

 

 

 

310

其他资本性支出

38.6859

 

 

 

  31003

办公设备购置

38.6859

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

3.0512

 

 

3.0512

 

3.0512

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

、收入决算情况说明

2019年收入合计686.88万元,其中:财政拨款收入686.88万元。

、支出决算情况说明  

2019年支出合计686.88万元,其中:基本支出441.23万元,占支出64.24%;项目支出245.65万元,占35.76%%。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出686.88万元,占本年支出合

计的100%。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为686.88万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为686.88万元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出686.88万元,包括:人员经费支出379.96万元和公用经费支出306.92万元。

人员经费379.96万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资112.14万元;津贴补贴117.11万元;奖金9.42万元;绩效工资20.28万元;机关事业单位基本养老保险缴费43.73万元;职业年金缴费13.68万元;职工基本医疗保险缴费10.33万元;生活补助53.27万元

公用经费306.92万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费75.95万元;印刷费53.9万元;水费1.2万元;电费0.35万元;邮电费9.2万元;取暖费0.65万元;差旅费6.84万元;维修(护)费110.4万元;工会经费2.4万元;公务用车运行维护费3.05万元;其他交通费用4.3万元;办公设备购置38.68万元

、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元,支出决算为3.05万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算3.05万元,占100%。具体情况如下:

公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.05万元,支出决算为3.05万元,完成预算的100%。

、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为61.26万元,支出决算为61.26万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共46.23万元,其中政府采购货物类支出7.54万元、政府采购服务类支出38.69万元

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆。

 

第四部分 专业名词解释

第五部分 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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