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清涧县总工会2019年部门决算

清涧县总工会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议,根据县委、市总工会的部署,结合全县实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设,督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全县各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。

    4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心,积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动,努力完成生产和工作任务,促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织,争做知识型技能型职工”活动,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,推动全县三个文明建设协调发展,为构建和谐清涧作贡献。

    5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

    6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作,管理县总工会资产,参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务,促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

(二)内设机构

内设事业单位清涧县援助中心,编制6人,年末在职人数5人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1二级预算单位:

序号

单位名称

1

清涧县总工会本级(含内设援助中心)

2

清涧县工人文化宫

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制13人,其中行政编制3人、事业编制13人;实有人员16人,其中行政4人、事业12人。本单位管理的离退休人员5人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无“三公”经费及会议费、培训费支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金决算收支

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 清涧县总工会                                               金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

305.00

  1、一般公共服务支出

305.00

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

305.00

本年支出合计

305.00

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

305.00

支出总计

305.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县总工会                                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

305.00

305.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

305.00

305.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

305.00

305.00

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

293.10

293.10

 

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

11.90

11.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县总工会                                                金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

305.00

305.00

 

 

 

 

20129

群众团体事务

305.00

305.00

 

 

 

 

2012901

行政运行

293.10

293.10

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

11.90

 

11.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县总工会                                                金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

305.00

1、一般公共服务支出

305.00

305.00

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

305.00 

本年支出合计

305.00

305.00

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

305.00

支出总计

305.00

305.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县总工会                                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

305.00

293.10

235.84

57.26

11.90

 

201

一般公共服务支出

305.00

305.00

235.84

57.26

11.90

 

20129

群众团体事务

305.00

305.00

235.84

57.26

11.90

 

2012901

行政运行

293.10

293.10

235.84

57.26

 

 

2012902

一般行政管理事务

11.90

 

 

 

11.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门: 清涧县总工会                                               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

293.10

235.84

57.26

 

301

工资福利支出

143.16

143.16

 

 

  30101

基本工资

54.28

54.28

 

 

  30102

津贴补贴

42.11

42.11

 

 

  30103

奖金

8.53

8.53

 

 

  30107

绩效工资

11.54

11.54

 

 

  30108

机关事业单位养老保险保险缴费

18.25

18.25

 

 

  30109

职业年金缴费

8.45

8.45

 

 

302

商品和服务支出

57.26

 

57.26

 

  30201

办公费

13.90

 

13.90

 

  30202

印刷费

11.73

 

11.73

 

  30205

水费

1.24

 

1.24

 

  30206

电费

3.82

 

3.82

 

  30207

邮电费

1.34

 

1.34

 

  30211

差旅费

9.62

 

9.62

 

  30228

工会经费

10.00

 

10.00

 

  30239

其他交通费

5.61

 

5.61

 

303

对个人和家庭补助

92.68

92.68

 

 

  30305

生活补助

92.68

92.68

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县总工会                                                金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:清涧县总工会                                                金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总情况及比上年增长(减少)情况,增减变化的主要原因。

收入项目

2018年收入

2019年收入

增减金额

增减%

财政拨款收入

258.63

305.00

46.37

17.93%

合  计

258.63

305.00

46.37

17.93%

本年度收入总计305.00万元,比2018年收入258.63万元增加46.37万元,增加17.93%,主要原因是工人文化宫工资增加(差额单位转为全额预算事业单位)、援助中心办公经费增加

2、2019年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

支出项目

2018年支出

2019年支出

增减金额

增减%

人员经费

159.66

235.84

76.18

47.71%

日常公用经费

40.18

57.26

17.08

42.49%

项目支出

58.79

11.90

-46.88

-79.76%

合  计

258.63

305.00

46.37

17.93%

本年度支出305.00万元,比2018年支出258.63万元增加46.37万元,增加17.93%,主要原因是:

人员经费支出增加76.18万元,增加正常调入1人,增加工人文化宫工资,在职工资正常晋升;

日常公用经费支出增加17.08万元,原因是援助中心、工人文化宫办公经费增加;

项目支出减少46.88万元,原因是工人文化宫维修费减少。

二、收入决算情况说明

科 目

金 额(万元)

占本年总收入比例

财政拨款收入

305.00

100.00%

合   计

305.00

100.00%

2019年收入合计305.00万元,其中:财政拨款收入305.00万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明  

支出项目

金 额(元)

占本年总支出比例

基本支出

293.10

96.10%

项目支出

11.90

3.90%

合  计

305.00

100.00%

2019年支出合计305.00万元,其中:基本支出293.10万元,占支出96.10%;项目支出11.90万元,占3.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、本年度收入支出总情况及比上年增长(减少)情况,增减变化的主要原因。

收入项目

2018年收入

2019年收入

增减金额

增减%

财政拨款收入

258.63

305.00

46.37

17.93%

合  计

258.63

305.00

46.37

17.93%

本年度收入总计305.00万元,比2018年收入258.63万元增加46.37万元,增加17.93%,主要原因是工人文化宫工资增加(差额单位转为全额预算事业单位)、援助中心办公经费增加

2、2019年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

支出项目

2018年支出

2019年支出

增减金额

增减%

人员经费

159.66

235.84

76.18

47.71%

日常公用经费

40.18

57.26

17.08

42.49%

项目支出

58.79

11.90

-46.88

-79.76%

合  计

258.63

305.00

46.37

17.93%

本年度支出305.00万元,比2018年支出258.63万元增加46.37万元,增加17.93%,主要原因是:

人员经费支出增加76.18万元,增加正常调入1人,增加工人文化宫工资(差额单位转为全额预算事业单位),在职工资正常晋升;

日常公用经费支出增加17.08万元,原因是援助中心、工人文化宫办公经费增加;

行政事业类项目支出减少46.88万元,原因是工人文化宫维修费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出305.00万元,占本年支出的100%。与上年相比,财政拨款支出增加46.37万元,增长17.93%,主要原因是:

人员经费支出增加76.18万元,增加正常调入1人,增加工人文化宫工资(差额单位转为全额预算事业单位),在职工资正常晋升;

日常公用经费支出增加17.08万元,原因是援助中心、工人文化宫办公经费增加;

行政事业类项目支出减少46.88万元,原因是工人文化宫维修费减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为305.00万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为305.00万元。

1)一般公共服务支出——群众团体事务支出305.00万元。其中:

行政运行支出293.10万元,主要支出工资福利支出143.16万元,日常办公经费支出57.26万元,对个人和家庭的补助支出92.68万元。

一般行政管理事务11.90万元,主要是办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出293.10万元,包括:人员经费支出235.84万元和公用经费支出57.26万元。

人员经费235.84万元,主要包括基本工资福利支出143.16万元,其中基本工资54.28万元,津贴补贴42.11万元,奖金8.53万元,绩效工资11.54万元,机关事业单位养老保险缴费18.25万元,职业年金缴费8.45万元;对个人和家庭的补助支出92.68万元,主要包括驻村工作补助和协理员工资

公用经费57.26万元,主要包括办公费13.90万元,印刷费11.73万元,水费1.24万元,电费3.82万元,邮电费1.34万元,差旅费9.62万元,工会经费10万元,其他交通费5.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算收支,并已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目1个,涉及财政资金11.90万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为良好的项目1个,占全部项目的100%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为50万元,支出决算为57.26万元,完成预算的114.52%。决算数较预算数增加7.26万元,主要原因是增加新成立内设机构援助中心办公经费

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门车辆;单价50万元以上的通用设备。2019年当年购置车辆;2019年购置通用设备11.90万元,购置单价50万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

清涧县总工会

 

2020年9月5日

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