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清涧县妇女联合会2019年部门决算

 

 

清涧县妇女联合会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门职责

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,努力推进清涧县经济建设。

3、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、关注我县妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县人民政府反映社情,提出对策建议;

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与全县各单位的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

(二)清涧县妇女联合会内设清涧县妇女儿童服务中心一个。

、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

清涧县妇女联合会

2

........

三、部门人员情况

截止2019年底,本单位编制7个,其中行政编3个,事业编4个;实有在编人数5人,其中行政编2人,事业编3人;本单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2019年部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 否

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 否

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无此项经费支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无此项经费支出 

一、收入支出决算总表                         金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

72.62

  1、一般公共服务支出

72.62

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

72.62

本年支出合计

72.62

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

72.62

支出总计

72.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算总表     

编制部门:清涧县妇女联合会                                金额单位:万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

72.62

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

72.62

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

72.62

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

72.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算总表    

编制部门: 清涧县妇女联合会                                金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

72.62

58.63

13.99

 

 

 

201

一般公共服务支出

72.62

58.63

13.99

 

 

 

20129

群众团体事务

72.62

58.63

13.99

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

72.62

58.63

13.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表    

编制部门: 清涧县妇女联合会                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

72.62

1、一般公共服务支出

72.62

72.62

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

72.62 

本年支出合计

72.62

72.62

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

0

 

1、一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

收入总计

72.62

支出总计

72.62

72.62

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。。

五、一般公共预算财政款支出决算表 (按功能科目分类) 

编制部门: 清涧县妇女联合会                          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

72.62

58.63

51.46

7.17

13.99

 

20129

群众团体事务

72.62

58.63

51.46

7.17

13.99

 

2012999

其他群众团体事务支出

72.62

58.63

51.46

7.17

13.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济科目分类) 

编制部门:清涧县妇女联合                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

58.62

51.45

7.17

 

301

工资福利支出

44.28

44.28

 

 

  30101

基本工资

21.38

21.38

 

 

  30102

津贴补贴

19.4

19.4

 

 

30103

奖金

 

 

 

 

30105

绩效工资

 

 

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

2.5

2.5

 

 

30107

职业年金缴费

1

1

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

 

302

商品和服务支出

7.17

 

7.17

 

  30201

办公费

5.32

 

5.32

 

  30202

印刷费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

  30206

电费

 

 

 

 

30107

邮电费

0.34

 

0.34

 

30108

取暖费

 

 

 

 

30109

物业管理费

 

 

 

 

  30210

差旅费

0.7

 

0.7

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30222

工会经费

0.49

 

0.49

 

  30225

其他交通费用

0.19

 

0.19

 

30227

其他商品和服务

0.13

 

0.13

 

303

对个人和家庭的补助

7.17

7.17

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

303004

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

7.17

7.17

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

  编制部门: 清涧县妇女联合会                     金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

编制部门:清涧县妇女联合会                             金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2019年收入72.62万元,全部为财政拨款收入,上年收入为103.4万元,较上年减少30.78万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,离退休干部人员均转移到养老中心

2019年支出72.62万元,上年支出为103.4万元,较上年减少30.78万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,退休干部人员均转移到养老中心

二、收入决算情况说明     

2019年收入合计72.62万元,财政拨款收入72.62万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明    

2019年支出合计72.62万元,其中:基本支出58.63万元,占80.74%支出;项目支出13.99万元,占19.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2019年财政拨款收入72.62万元,上年收入为103.4万元,较上年减少30.78万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,退休干部人员均转移到养老中心

2019年财政拨款支出72.62万元,上年支出为103.4万元,较上年减少30.78万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,退休干部人员均转移到养老中心

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出72.62万元,占本年支出合计100%。与上年相比,财政拨款支出较上年减少30.78万元,减少的主要原因是本年减少,单位人员力行节约,行政运行费用降低,退休干部人员均转移到养老中心

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为72.62万元,按照政府功能分类科目::一般公共服务支出群众团体事务--其他群众团体事务支出,为72.62万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.62万元,包括:人员经费支出51.45万元和公用经费支出7.17万元。

人员经费51.45万元,主要包括,基本工资:21.38万元,津贴补贴19.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.5万元,职业年金缴费1万元,对个人和家庭的补助-生活补助7.17万元,主要用于救助贫困女大学生、贫困母亲、贫困儿童等

公用经费7.17万元,主要包括,办公费5.32万元,,邮电费0.34万元,差旅费0.7万元,工会经费0.49万元,其他交通费用0.19万元,其他商品和服务0.13万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。我单位无“三公”经费支出。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无培训支出。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主主要原因是我单位无培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的10%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为7.17万元,支出决算为7.17万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,机关运行支出7.17万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括,办公费5.32万元,邮电费0.34万元,差旅费0.7万元,工会经费0.49万元其他交通费用0.19万元,其他商品和服务支出0.13万元

(二)政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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