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榆林市清涧县党史地方志编纂研究室2019年部门决算

 

 

榆林市清涧县党史地方志编纂研究室

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:同意

 

部门主要负责人审签情况:高世雄

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

一是县委党史工作职能,负责组织开展全县党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的立传工作;负责中共清涧历史研究工作,为县委、县政府解决有关清涧党史问题提供资料和参考意见;会同县委有关部门进行中共党史的宣传教育工作;负责审查全县为革命烈士纪念建筑物撰写的碑文等,审查有关清涧党史的专著、戏剧、影视作品和报刊文章;负责完成上级主管部门交办的党史征研专题。

      二是县政府地方志工作职能,主要是组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书,地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源。

 

(二)内设机构

     无。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的2019年部门决算仅包括部门本级(机关)决算,即清涧县委党史地方志办公室本级(机关)决算。

 

序号

单位名称

1

清涧县党史地方志编纂研究室部门本级(机关)

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制7人,全部为事业编制;实有在编在册人员6人,其中行政3人、事业3人。另有协理员2人,本单位管理的离退休人员12人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本单位无政府性基金预算收入

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:清涧县党史地方志编纂研究室                                 金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

87.04

  1、一般公共服务支出

87.04

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

87.04  

本年支出合计

87.04

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

87.04

支出总计

87.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门: 清涧县党史地方志编纂研究室                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

87.04

87.04

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

87.04

87.04

 

 

 

 

 

 

2013100

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

87.04

87.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门: 清涧县党史地方志编纂研究室                               金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

87.04

83.42

3.62

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

87.04

83.42

3.62

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

87.04

83.42

3.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 清涧县党史地方志编纂研究室                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

87.04

1、一般公共服务支出

87.04

87.04

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

87.04  

本年支出合计

87.04

87.04

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

87.04

支出总计

87.04

87.04

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门: 清涧县党史地方志编纂研究室                                金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

支出

87.04

83.42

64.42

19

3.62

 

  20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

87.04

83.42

64.42

19

3.62

 

    2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

87.04

83.42

64.42

19

3.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门: 清涧县党史地方志编纂研究室                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

87.04

64.42

19

 

301

工资福利支出

58.25

58.25

 

 

  30101

基本工资

5.28

20.56

 

 

  30102

津贴补贴

9.08

17.39

 

 

30103

奖金

0.09

1.49

 

 

30107

绩效工资

0.21

8.23

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.56

5.13

 

 

30109

职业年金缴费

2.77

2.16

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.28

3.3

 

 

……

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

19

 

19

 

  30201

办公费

5.28

 

5.28

 

  30202

印刷费

9.08

 

9.08

 

30205

水费

0.09

 

0.09

 

30207

邮电费

0.21

 

0.21

 

30211

差旅费

1.56

 

1.56

 

30239

其他交通费

2.77

 

2.77

 

……

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.18

6.18

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30305

生活补助

6.18

6.18

 

 

……

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

3.62

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

3.62

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政预算安排收入、支出87.04万元,上年支出177.33万元,比上年减少90.25万元。其主要原因是单位人员减少,人员经费、日常公用经费和项目经费预算相应减少

1.支出总计87.04万元。包括:基本支出83.42万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出58.25万元,商品和服务支出19万元,对个人和家庭的补助6.18万元。

2.项目支出:3.61元。主要是因县志编撰购买办公设备支出。

2019年项目资金全部由财政资金安排。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计87.04万元,其中:财政拨款收入87.04万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计87.04万元,其中:基本支出83.42万元,占支出96%;项目支出3.61万元,占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长减少90.25万元减少的主要原因是厉行节约压缩日常开支,以及人员减少,项目预算减少

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少90.25万元减少的主要原因是,单位人员减少,人员经费、日常公用经费和项目经费支出相应减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出87.04万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少90.25万元,减少51%,主要原因是厉行节约压缩日常开支,以及人员减少,项目预算减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为87.04万元,按照政府功能分类科目,其中一般公共服务支出(类)为87.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.04万元,包括:人员经费支出64.43万元和公用经费支出19万元。

人员经费64.43万元,主要包括基本工资20.56万元;津贴补贴17.38万元;奖金1.49万元;绩效工资8.23万元;机关事业单位基本养老保险缴费5.13万元;职业年金缴费2.16万元;职工基本医疗保险缴费3.3万元

公用经费19万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费5.28万元;印刷费9.08万元;水费0.09万元;邮电费0.21万元;差旅费1.55万元;其他交通费2.77万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算收支,并已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目1个,涉及财政资金3.61万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为良好的项目1个,占全部项目的100%通过项目实施发现的问题及原因:办公设备利用效率有待提高。下一步改进措施:积极提高办公设备利用率,减少购买,节约经费

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为129.9万元,支出决算为87.04万元。决算数较预算数减少42.86万元,主要原因是厉行节约压缩日常开支,以及人员减少,人员开支相应减少

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门无公务车辆,无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.《清涧年鉴》:指以全面、系统、准确地记述清涧县上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料,按年度连续出版的工具书。它博采众长,集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身,具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书。

7.《清涧史志》:指清涧县委史志办主编的以清涧地方历史文化和时事为主要内容的期刊,为季刊。

8.二轮《清涧县志》:《清涧县志》是记载清涧一县的历史、地理、风俗、人物、文教、物产等的专书。二轮《清涧县志》是指在首轮《清涧县志》的基础上,对县志进行续修工作。

 

 

 

 

 

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