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清涧县政府采购中心2019年部门决算

 

 

清涧县政府采购中心2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

主要负责全县各行政事业单位和社会团体组织货物、服务和工程的政府采购工作。

1.1贯彻执行政府采购法律规章制度;

1.2按照政府采购监督管理部门的要求,接受采购人委托,组织实施政府采购集中采购目录中的项目采购,接受委托代理其他政府采购项目的采购;

  1.3拟定政府集中采购目录和政府采购项目采购方案,根据批准的方案组织实施;

1.4发布政府采购信息,登记和管理“供应商库”;  

   1.5负责组织采购单位和中标供应商签订合同书;

1.6管理采购活动记录、招投标文件等资料档案,按要求提供政府采购报表、数据统计、分析资料等信息;

1.7协助监督管理部门处理采购中的投诉、争议和纠纷;

1.8负责集中采购业务人员培训;

1.9接受政府采购监督管理部门的监督检查和考核;

1.10承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)内设机构

截止2019年底,编制范围的单位就一个。

 

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1:

序号

单位名称

1

清涧县政府采购中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,事业编制8人;实有人员21人,事业21人。本单位管理的离退休人员3人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无相关支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无相关支出

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

233.8

  1、一般公共服务支出

233.8

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

233.8 

本年支出合计

233.8

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

233.8

支出总计

233.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

支出

233.8

233.8

 

 

 

 

 

 

  20106

财政事务

233.8

233.8

 

 

 

 

 

 

    2010650

事业运行

233.8

233.8

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

233.8

233.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

支出

 

20.77

33.02

 

 

 

  20106

财政事务

 

20.77

33.02

 

 

 

    2010650

事业运行

 

20.77

33.02

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

 

20.77

33.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

233.8

1、一般公共服务支出

233.8

233.8

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

233.8 

本年支出合计

233.8

233.8

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

233.8

支出总计

233.8

233.8

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

233.8

200.77

187.31

13.47

33.02

 

201

一般公共服务

支出

233.8

200.77

187.31

13.47

33.02

 

  20106

财政事务

233.8

200.77

187.31

13.47

33.02

 

    2010650

事业运行

233.8

200.77

187.31

13.47

33.02

 

2010699

其他财政事务支出

233.8

200.77

187.31

13.47

33.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

200.77

187.31

46.5

 

301

工资福利支出

172.22

172.22

 

 

  30101

基本工资

55.74

55.74

 

 

  30102

津贴补贴

41.48

41.48

 

 

 

奖金

5.32

5.32

 

 

 

绩效工资

32.4

32.4

 

 

 

养老保险

21.80

21.80

 

 

 

职业年金

10.

10.

 

 

 

医疗保险

5.48

5.48

 

 

302

商品和服务支出

41.78

 

41.78

 

  30201

办公费

10.2

 

10.2

 

  30202

印刷费

5.91

 

5.91

 

……

手续费

 

 

 

 

 

水费

0.59

 

0.59

 

 

物业管理费

1

 

1

 

 

差旅费

19.59

 

19.59

 

 

劳务费

 

 

 

 

 

工会经费

2.71

 

2.71

 

 

维护费

2.13

 

2.13

 

303

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

303005

生活补助

150892

15.1

 

 

310

其他资本性支出

4.718

 

4.71

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

4.71

 

 

4.71

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长41.54万元主要原因人员经费的增加和差旅费的增加。2019年支出总体情况及比上年增长41.54万元主要原因人员经费的增加和差旅费的增加。二、收入决算情况说明

2019年收入合计233.8万元,其中:财政拨款收入233.8万元,占收入100%

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计233.8万元,其中:基本支出200.77万元,占支出86%;项目支出33.02万元,占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长41.54万元,主要原因人员经费的增加和差旅费的增加。2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长41.54万元情况,主要原因人员经费的增加和差旅费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出233.8万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加41.54万元,增长22%,主要原因人员经费的增加和差旅费的增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为233.8万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出233.8万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出233.8万元,包括:人员经费支出187.31万元和公用经费支出46.49万元。

人员经费187.31万元,主要包括基本工资55.73万元、津贴补贴41.48万元、奖金5.32万元、绩效工资32.4万元、养老保险21.80万元、职业年金10万元、医疗保险5.48万元、对个人的生活补助15.1万元。

公用经费46.49万元,主要包括办公费10.2万元、印刷费5.91万元、水费0.59万元、差旅费19.59万元、维修费2.13万元、工会经费2.71万元、办公设备购置4.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出情况说明

2.公务用车购置费用支出情况说明

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

4.公务接待费支出情况说明

(三)培训费支出情况说明。

(四)会议费支出情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目2个,涉及财政资金26.77万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1,占全部项目的50%,良好的项目1个,占全全部项目的50%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

 

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本单位单价50万元以上的通用设备单价100万元以上的专用设备。2019年当年没有购置车辆,没有购置单价50万元以上的通用设备没有购置单价100万元以上的专用设备

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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