今天是:
您现在的位置政府信息公开 >> 财政局 >>  查看信息

清涧县残疾人联合会2019年部门决算

清涧县残疾人联合会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

 

部门主要负责人审签情况:已审签

 

                

               

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 


清涧县残疾人联合会2019年度部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策;研究制定我区促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

二)宣传残疾人事业,加强政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为残疾人服务。

(三)宣传贯中华人彻《民共和国残疾人保障法》,听取残疾人意见,反应残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(四)开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、,改善残无障碍设施和残疾预防等工作疾人参与社会生活的环境和条件,帮助残疾人平等参与社会生活。

(五)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,做到,自尊、自信、自强、自立,为全面构建和谐社会,推进现代化建设贡献力量。

(六)指导基层残联开展工作,管理各类残疾人社团组织。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

序号

单位名称

1

清涧县残疾人联合会(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制13人,实有人员12人,本单位管理的离退休人员1人。

第二部分2019年度部门决算表

 

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无“三公”经费及会议费、培训费支出 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算

收入支出决算总表

                                公开01表

编制部门:                             金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

280.24

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

280.24

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

 21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

本年收入合计

284.24

本年支出合计

284.24

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

284.24

支出总计

284.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                 公开02表

编制部门:                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

284.24

284.24

 

 

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

284.24

284.24

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

284.24

284.24

 

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

103.91

103.91

 

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

50.10

50.10

 

 

 

 

 

 

 2081199

 其他残疾事业支出

130.23 

130.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                             公开03表

编制部门:                           金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

284.24

124.91

159.33

 

 

 

208

社会保障就业支出

284.24

124.91

159.33

 

 

 

20811

残疾人事业

284.24

124.91

159.33

 

 

 

2081104

  残疾人康复

103.91

 

103.91

 

 

 

2081105

 残疾人就业和扶贫

50.10

 

50.10

 

 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

130.23 

124.91 

5.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                公开04表

编制部门:                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

280.24

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

280.24

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

284.24

本年支出合计

284.24

280.24

 4

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

284.24 

支出总计

284.24

280.24 

 4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                               公开05表

编制部门:                         金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

284.24

124.91

116.47

8.45

159.33

 

208

社会保障就业支出

284.24

124.91

116.47

8.45

159.33

 

20811

残疾人事业

284.24

124.91

116.47

8.45

159.33

 

2081104

  残疾人康复

103.91

 

 

 

103.91

 

2081105

 残疾人就业和扶贫

50.1

 

 

 

50.1

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

1.31

 

 

 

5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                              公开06表

编制部门:                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

124.91

116.46

8.45

 

301

工资福利支出

249.55

104,68

 

 

30101

基本工资

32.99

32.99

 

 

30102

津贴补贴

32.99

32.99

 

 

30103

奖金

3.91

3.91

 

 

30104

绩效工资

13.82

13.82

 

 

30105

机关事业单位基本养老保险缴费

14.36

14.36

 

 

30106

职业年金缴费

6.61

6.61

 

 

302

商品和服务支出

8.45

 

8.45

 

30201

办公费

3.9

 

3.9

 

30202

印刷费

0.91

 

0.91

 

30203

水费

0.12

 

0.12

 

30204

邮电费

0.64

 

0.64

 

30205

水费

0.12

 

0.12

 

30206

电费

0.4

 

0.4

 

30207

差旅费

0.43

 

0.43

 

30208

取暖费

0.77

 

0.77

 

30209

维修费

0.51

 

0.51

 

302010

其他商品和服务支出

0.65

 

0.65

 

303

对个人和家庭的补助

 

11.78

 

 

30301

对个人和家庭的补助

 

11.78

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                公开08表

编制部门:                             金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 第三部分2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

   2019年收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款收入总计284.24万元,上年度收入943.54万元,比上年减少659.3万元,减少69.87%。减少原因项目减少。

2019年支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年度支出284.24万元,比上年减少659.3万元,减少69.87%主要减少原因是项目减少

二、收入决算情况说明

2019年收入合计284.24万元,其中:财政拨款收入284.24万元,占收入100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计284.24万元,其中:基本支出124.91万元,占支出43.94%;项目支出159.33万元,占56.05%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

    2019年财政拨款收入总计284.24万元,上年度收入943.54万元,比上年减少659.3万元,减少69.87%。主要原因是项目减少

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出284.24万元,比上年减少659.3万元,减少69.87%,主要原因是减少项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出284.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少659.3万元减少69.87%,主要原因项目减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为284.24万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出为284.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出124.91万元,包括人员经费支出116.47万元和公用经费支出8.45万元。

人员经费116.47万元,主要包括基本工资32.99万元,津贴补贴32.99