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榆林市清涧县宽州镇人民政府2019年部门决算

 

 

榆林市清涧县宽州镇人民政府

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,执行上级党委、政府的决定,做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农村专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,指导农民做好土地流转工作,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务,着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作,保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业,提供公共服务,组织开展农村基础设施建设和小城镇建设,促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业,做好典型示范引导工作,为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年度部门工作完成情况

2019年是全面启动“十三五”发展规划的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的法令之年,在县委、县政府的正确领导下,宽州镇党委、政府以开展“两学一做”学习教育为契机,以党建为统领,紧紧围绕“生态立镇、牧业富镇、药果兴镇、商贸强镇、旅游活镇”的五大发展战略,主动适应经济发展新常态,综合施策,精准发力,使全镇经济社会继续保持了良好的发展态势,开创了各项工作的新局面。全镇地区生产总值达到5.92亿元,增长6.2%。农业总产值2.24亿元,增长6.3%。粮食产量9536吨,畜牧业产值0.53亿元,生猪饲养量达到1.6万头,羊子饲养量3.7万只,社会商品零售总额实现4990万元,马铃薯种植面积达1.47万亩,文化旅游产值增长37%,达到1640万元。劳动力转移就业7300人,新建蔬菜大棚31亩,安全饮水工程6处,农村居民进城落户1000户,特困人口社会救助率达到98%,绿化造林8万株,种草2200亩,生活污水无害化处理率达90%,全社会投资7.23亿元,增长23%,乡镇本级投资完成1.35亿元。农民人均纯收入达到9356元。

一年来,我们着力抓了以下六个方面工作:

   (一)基础设施建设力度加大,群众生活条件显著提升。

    1、完成安全饮水工程6个村,投资150余万元,惠及群众920户,2560人。

2、完成道路硬化、维修和通山道路建设13个村,道路里程20余公里,惠及群众2010户,5360人。

    3、村委会阵地建设,投资达300余万元,新建村委会阵地9个,维修阵地8个,实现了村级活动阵地全覆盖。

    4、村级路灯建设,投资达170余万元,完成6个村路灯建设,共计修建220盏。

5、便民桥建设,投资200余万元,在7个村修建便民桥和过水桥8座。

6、改电:完成9个行政村的电路老化改装维修任务。

   (二)重点项目协调进展顺利,服务大局能力显著提升。

1、清涧县G242过境公路建设工作,涉及我镇5个行政村,征地协调工作全面完成,并顺利通车。

2、西城区游乐场协调配合工作全面完成,并建成投用。

3、笔架山生态公园协调工作涉及我镇6个行政村,目前工作进展顺利。

4、绥延高速公路征地协调工作,全面开展,进展顺利。

5、农机厂、稍门坡、虎头峁等3个棚户区改造工程协调推进,目前已开工建设。

6、三个易地扶贫搬迁项目进展顺利,其中牛家湾村小区完成前期各项手续,下七里湾小区已完成桩基工程建设,王家湾小区完成地基平整工程。

7、政府土地储备项目:完成刘家湾、惠家庙两个村政府土地储备项目建设,共计190余亩。

8、食品工业园区三通一平:全面开展通水、通电、通路和土地平整工程,为工程项目的落地创造了便利条件。

9、西城区平联公司征地:全面推进西城区平联公司征地协调工作,现已完成100亩土地的征地签订工作。

10、完成城区及国道民居改造设计:投资60余万元,对陈家塔等六个村的新农村建设用地进行了初步规划,同时对G242国道、清辛线及205省道沿线村庄的窑洞、平房、小楼房进行街景改造。

   (三)现代示范农业持续升级,引领带动能力显著提升。

1、平整土地项目:完成12个村高标准基本农田、填沟造田和土地平整项目共计5415亩。

2、苹果基地建设:加快上、下川、王家沟等村苹果基地建设,目前已达到6043亩。

3、绿色养殖建设:全面推进绿色养殖产业规模化发展,

全镇猪存栏大道2949头,牛存栏731头,羊存栏6019只,鸡存栏29318只,养殖示范户达到214户。

4、粉条加工:继续做好粉条加工特色产业建设,全镇粉条加工已达到30余家,其中成规模粉条加工厂9家。

5、中小企业:深入推进中小企业的服务工作,全镇各行业中小企业已达到142户。

   (四)精准扶贫脱贫力度空前,干群帮带效益显著提升。

    1、精准识别,认清“穷因”:组织镇村两级干部深入村组、家户实地核实确认贫困户:年初识别,新进贫困户196户、432人,退出贫困户23户、58人;动态调整,新进贫困户14户、52人,退出1217户、3273人。

2、因人施策,破解“穷路”:对全镇贫困户进行细化分类,并根据贫困户贫困原因,安排领导干部根据个人特长,因户选人,认领贫困户(科级干部帮扶3户,一般干部帮扶2户),开展帮扶活动,真正了解帮扶对象所需所急,积极帮助困难户出点子、谋发展、送温暖、解贫困、能致富。

3、五个一批,斩断“穷根”:产业扶贫资金兑现385.0362万元,带动贫困户919户、1808人;移民搬迁新建王家湾、下七里湾村两个移民小区,完成安置本村贫困户79户,197人;教育资助帮扶脱贫36户、57人;医疗救助完成脱贫139户、170人;兜底保障帮扶脱贫98户、200人。

4、全年脱贫率114%,超出脱贫任务165户、454人,

为全县超额完成脱贫任务最多的乡镇。

   (五)民生社会事业全面发展,惠农助农能力显著提升。

1、农村危房改造项目共完成85户,其中新建62户,维修改造23户。

2、养老保险年检工作全部完成,全镇享受人员3164人,发放养老金455.6万元,缴费人数达到9746人,缴费金额100.87万元。

3、退耕还林共涉及我镇2023户,面积15327亩,补贴资金137.94万元。

4、粮食直补共涉及我镇4784户,面积44346亩,补贴资金达到221.7万元。

5、给予生活困难群众发放程度不等的救助金,全镇共计补助困难户601户,发放救助金52.33万元。

6、高龄补贴年检享受人员1143人,全年发放高龄补贴资金96万元。

7、全年发放化肥520吨,发放碘盐61吨,发放玉米种子8.928吨。

8、农村合作医疗参合人数达到21082人,缴费274万元,享受合疗报销3129人,报销金额964.76万元。

9、计划生育本年度新生166人,新婚53对,死亡92人,人口自然增长率3‰。全年兑现保健费32.97万元,奖励扶助对象59人。

   (六)党的建设带动各项工作,示范引领能力显著提升。

1、创新学习模式,增强学习效果:积极开展“走出去、请进来、沉下去”学习活动。走出去—组织领导班子和业务骨干赴靖边县席麻湾镇、定边县白泥井镇学习党建和精准扶贫亮点工作和创新做法;请进来—邀请专家教授宣讲培训达到6次,切实提高了镇村两级干部党建知识和扶贫技能;沉下去—推行“科级干部+第一书记+村官+包村干部”抓党建工作模式,组成流动巡回宣讲队沉入村组,开展讲党课、送微课活动,全年开展学习活动260余次,汇编发放党建知识口袋书等学习资料1000余册,撰写学习笔记上百本,心得体会百余篇,实现了40个党支部的全覆盖。

2、创新管理机制,增强激励动力:全面开展“干部争星、团队夺旗”活动。每月组织考核评比优秀和较差个人和团队,分别给予优秀干部和团队授星授旗,给予较差干部和团队约谈通报,充分调动了党员干部的积极性、主动性,得到了市县领导高度评价,先后被省市主流媒体报道宣传。国庆前,组织镇村两级干部、第一书记150余人,积极开展了“两学一做”和基层党建应知应会知识测试,考核检验了镇村两级干部学习成果,并对考核结果进行了汇总通报。在抓党建同时,深入挖掘基层“典型标杆、先进模范”,大力宣传“取缔非贫困户、敢动真格”的大岔好支书惠万东、“舍小家为大家”的辛家崖女支书王瑞娥等先进标杆事迹。积极开展践行“两学一做”暨我与脱贫攻坚同行主题演讲比赛,组织第一书记、包村干部、村干部结合工作实际,对基层党建工作和扶贫工作中的先进事迹进行宣讲,充分调动了机关领导干部、第一书记、村三委负责人扎根基层、服务百姓的积极性。通过一系列活动的创新,结合《考勤考核制度》、《干部去向公示制度》的出台和落实,有效激发了机关干部内部活力,全镇干部作风明显好转。

3、创新工作程序,增强秩序意识:全面推行一个项目一套人马,一事一议工作机制。对于政策的落实和项目的实施,实行党委书记负总责,党委副书记总协调,包网分管领导负实责,包村干部负全责的一级抓一级、层层抓落实的工作格局,构建政令畅通、运转协调、科学有序的机关内部运行机制,确保行政运行规范简捷。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,无下设单位的决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有1个,包括

序号

单位名称

1

清涧县宽州镇人民政府(本级)机关

清涧县宽州镇人民政府属于行政单位。现有在职人员166人。经费管理方式:全额预算管理

三、部门人员情况

截止2019年底,我单位人员编制53人,其中行政编制31人、事业编制22人;实有人员166人,其中行政31人、事业61人。协管员55人,公益性岗位16人,七十年代雇佣人员3人,单位管理的离退休人员38人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

政府性基金预算财政拨款支出

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 清涧县宽州镇人民政府汇总                    金额单位:万元                                                

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

2208.46

  1、一般公共服务支出

1142.62

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

58.00

 

 

  9、卫生健康支出

54.63

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

947.7

 

 

  13、交通运输支出

5.51

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

2208.46 

本年支出合计

2208.46

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

收入总计

2208.46

支出总计

2208.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                    公开02表

编制部门: 清涧县宽州镇人民政府(汇总)                        金额单位:万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

2208.46

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1142.62

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1142.62

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1116.47

 

 

 

 

 

 

2010303

 机关服务

26.15

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.00

 

 

 

 

 

 

20820

 临时救助

58.00

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

58.00

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54.63

 

 

 

 

 

 

21007

 计划生育事务

54.63

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务

54.63

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

947.7

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

540.2

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

540.2

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

407.5

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

407.5

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

5.51

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

5.51

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

5.51

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门: 清涧县宽州镇人民政府(汇总)                     金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2208.46

1116.47

1091.99

 

 

 

201

一般公共服务支出

1142.62

1116.47

26.15

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1142.62

1116.47

26.15

 

 

 

2010301

  行政运行

1116.47

1116.47

 

 

 

 

2010303

 机关服务

26.15

 

26.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

58.00

 

58.00

 

 

 

20820

 临时救助

58.00

 

58.00

 

 

 

2082001

临时救助支出

58.00

 

58.00

 

 

 

210

卫生健康支出

54.63

 

54.63

 

 

 

21007

 计划生育事务

54.63

 

54.63

 

 

 

2100799

其他计划生育事务

54.63

 

54.63

 

 

 

213

农林水支出

947.7

 

947.7

 

 

 

21305

扶贫

540.2

 

540.2

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

540.2

 

540.2

 

 

 

21307

农村综合改革

407.5

 

407.5

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

407.5

 

407.5

 

 

 

214

交通运输支出

5.51

 

5.51

 

 

 

21401

公路水路运输

5.51

 

5.51

 

 

 

2140106

公路养护

5.51

 

5.51

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 清涧县宽州镇人民政府(汇总)                       金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

2208.46

1、一般公共服务支出

1142.62

1142.62

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

58.00

58.00

 

 

 

9、卫生健康支出

54.63

54.63

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

947.7

947.7

 

 

 

13、交通运输支出

5.51

5.51

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2208.46 

本年支出合计

2208.46

2208.46

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

0

 

1、一般公共预算财政拨款

0

 

0

0

 

2、政府性基金预算财政拨款

0

 

0

0

 

收入总计

2208.46

支出总计

2208.46

2208.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门: 清涧县宽州镇人民政府(汇总)                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2208.46

1116.47

1070.77

45.70

1091.99

 

201

一般公共服务支出

1142.62

1116.47

1070.77

45.70

26.15

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1142.62

1116.47

1070.77

45.70

26.15

 

2010301

  行政运行

1116.47

1116.47

1070.77

45.70

 

 

2010303

 机关服务

26.15

 

 

 

26.15

 

208

社会保障和就业支出

58.00

 

 

 

58.00

 

20820

 临时救助

58.00

 

 

 

58.00

 

2082001

临时救助支出

58.00

 

 

 

58.00

 

210

卫生健康支出

54.63

 

 

 

54.63

 

21007

 计划生育事务

54.63

 

 

 

54.63

 

2100799

其他计划生育事务

54.63

 

 

 

54.63

 

213

农林水支出

947.7

 

 

 

947.7

 

21305

扶贫

540.2

 

 

 

540.2

 

2130504

农村基础设施建设

540.2

 

 

 

540.2

 

21307

农村综合改革

407.5

 

 

 

407.5

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

407.5

 

 

 

407.5

 

214

交通运输支出

5.51

 

 

 

5.51

 

21401

公路水路运输

5.51

 

 

 

5.51

 

2140106

公路养护

5.51

 

 

 

5.51

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县宽州镇人民政府(汇总)                   金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1116.47

1070.77

45.70

 

301

工资福利支出

944.29

944.29

 

 

  30101

基本工资

370.13

370.13

 

 

  30102

津贴补贴

301.55

301.55

 

 

30103

奖金

29.93

29.93

 

 

30105

绩效工资

122.45

122.45

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

59.99

59.99

 

 

30107

职业年金缴费

37.73

37.73

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

22.51

22.51

 

 

302

商品和服务支出

45.70

 

45.70

 

  30201

办公费

14.05

 

14.05

 

  30202

印刷费

4.06

 

4.06

 

30205

水费

0.89

 

0.89

 

  30206

电费

3.63

 

3.63

 

30207

邮电费

2.32

 

2.32

 

  30208

取暖费

7.10

 

7.10

 

30209

物业管理费

5.60

 

5.60

 

30210

差旅费

2.88

 

2.88

 

  30224

公务用车运行维护费

3.07

 

3.07

 

  30225

其他交通费用

2.1

 

2.1

 

303

对个人和家庭的补助

126.48

126.48

 

 

  30305

生活补助

126.48

126.48

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
           一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:  清涧县宽州镇人民政府(汇总)                      金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

3.07

0

0

 

0

3.07

0

0

决算数

3.07

0

0

 

0

3.07

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:清涧县宽州镇人民政府(汇总)                             金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入2208.46万元,全部为财政拨款收入,上年收入为3941.98万元,较上年减少1733.52万元,减少的主要原因是本年减少项目支出1598.41万元、基本支出减少135.11万元,职工节约。

2019年支出2208.46万元,上年支出为3941.98万元,较上年减少1733.52万元,减少的主要原因是本年减少项目支出1598.41万元、基本支出减少135.11万元,职工节约。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2208.46万元,财政拨款收入2208.46万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计2208.46万元,其中:基本支出1116.47万元,占支出50.55%;项目支1091.99万元,占49.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入2208.46万元,全部为财政拨款收入,上年收入为3941.98万元,较上年减少1733.52万元,减少的主要原因是本年减少项目支出1598.41万元、基本支出减少135.11万元,职工节约。

2019年支出2208.46万元,上年支出为3941.98万元,较上年减少1733.52万元,减少的主要原因是本年减少项目支出1598.41万元、基本支出减少135.11万元,职工节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出2208.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1733.52万元,减少的主要原因是本年减少项目支出1598.41万元、基本支出减少135.11万元,职工节约。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为2208.46万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出—行政支出,1142.62万元,社会保障和就业支出58.00万元,卫生健康支出54.63万元,农林水支出947.70万元,交通运输支出5.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1116.47万元,包括:人员经费支出1070.77万元和公用经费支出45.70万元

人员经费1070.77万元,主要包括基本工资370.13万元,津贴补贴301.55万元,奖金29.93万元,绩效工资122.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费59.99万元,职业年金缴费37.73万元,职工基本医疗保险缴费22.51万元,对个人和家庭的补助-生活补助126.48万元

公用经费45.70万元,主要包括办公费14.05万元,印刷费4.06万元,水费0.89万元,电费3.63万元,邮电费2.32万元,取暖费7.1万元,物业管理费5.6万元,差旅费2.88万元,公务用车运行维护费3.07万元,其他交通费用2.1万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.07万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,我单位无“三公”经费支出

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无公务用车

 

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为3.07万元,支出决算为3.07万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无公务接待费用

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无培训支出

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主主要原因是我单位无培训支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目5个,涉及财政资金1091.99万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目1个,占全部项目的20%;良好的项目4个,占全部项目的20%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1116.47万元,支出决1116.47万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,机关运行支出1116.47万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1070.77万元,主要包括主要包括基本工资370.13万元,津贴补贴301.55万元,奖金29.93万元,绩效工资122.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费59.99万元,职业年金缴费37.73万元,职工基本医疗保险缴费22.51万元,对个人和家庭的补助-生活补助126.48万元日常公用经费45.70万元,主要包括办公费14.05万元,印刷费4.06万元,水费0.89万元,电费3.63万元,邮电费2.32万元,取暖费7.1万元,物业管理费5.6万元,差旅费2.88万元,公务用车运行维护费3.07万元,其他交通费用2.1万元

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共274.90万元,其中政府采购货物类支出274.90万元。占比100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

清涧县宽州镇人民政府

2020年9月4日

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