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榆林市清涧县创建办2019年部门决算

 

 

榆林市清涧县创建办2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审核

 

部门主要负责人审签情况:已审核

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策,结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

(二)负责组织、编织本县创建工作的发展规划,年度计划、责任管理目标和考评制度。

(三)负责编制下达创建工作任务书,协调、指导、监督各部门、乡镇(办事处)落实创建任务,指导创建材料的收集、整理和归档工作,并对创建工作进行综合考评奖惩。

(四)负责有关创建工作问题的调研,并提出可行性建议,为县委、县政府提供相关决策依据。

(五)负责与省市相关部门的联系对接工作。

(六)如期完成省、市、县、规划的各项创建工作任务。

(七)负责城乡环卫一体化工作的整体规划及农村生活垃圾治理工作。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,二级预算单位:

序号

单位名称

1

清涧县创建办(机关)

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

(文字说明,并列图表)

截止2019年底,本部门人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。本单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

 

表2

收入决算表

 

 

表3

支出决算表

 

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

164.76

  1、一般公共服务支出

164.76

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

164.76 

本年支出合计

164.76

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

164.76

支出总计

164.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

164.76

164.76

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

164.76

164.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

164.76

164.76

 

 

 

 

2010650

事业运行

164.76

164.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

164.76

1、一般公共服务支出

164.76

164.76

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

164.76 

本年支出合计

164.76

164.76

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

164.76

支出总计

164.76

164.76

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

支出

164.76

164.76

103.00

61.76

 

 

  20106

财政事务

164.76

164.76

103.00

61.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

164.76

103

61.76

 

301

工资福利支出

71.89

71.89

 

 

30101

基本工资

23.08

23.08

 

 

30102

津贴补贴

23.08

23.08

 

 

30103

奖金

2.16

2.16

 

 

30104

绩效工资

9.21

9.21

 

 

30105

养老保险

8.48

8.48

 

 

30106

职业年金

3.92

3.92

 

 

30107

医疗保险

1.96

1.96

 

 

302

商品和服务支出

19.70

19.70

 

 

30201

办公费

4.02

4.02

 

 

30202

印刷费

7.25

7.25

 

 

30205

水费

0.23

0.23

 

 

30206

电费

0.81

0.81

 

 

30207

邮电费

0.92

0.92

 

 

30209

物业费

3.00

3.00

 

 

30211

差旅费

0.26

0.26

 

 

30213

维修费

2.04

2.04

 

 

30239

其他交通费

1.17

1.17

 

 

303

对个人和家庭的补助

11.41

11.41

 

 

30305

 

9.31

9.31

 

 

30399

 

2.1

2.1

 

 

310

其他资本性支出

61.76

 

61.76

 

31003

办公设备购置

0.88

 

0.88

 

31005

基础设施建设

60.88

 

60.88

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0

0

0

0

0

0

 

 

决算数

0

0

0

0

0

0

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政预算收入164.76万元,总体情况及比上年增加72.06万元,增加43.7%,增加的原因是人员社保费用增加及振兴村项目资金的使用。

2019年财政预算支出164.76万元,总体情况及比上年增加72.06万元,增加43.7%,增加的原因是人员社保费用增加及振兴村项目资金的使用。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计164.76万元,其中:财政拨款收入164.76万元,占收入100%.

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计164.76元,其中:基本支出103万元,占支出62.52%;项目支出161.76万元,占支出37.48%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政预算收入164.76万元,总体情况及比上年增加72.06万元,增加43.7%,增加的原因是人员社保费用增加及振兴村项目资金的使用。

2019年财政预算支出164.76万元,总体情况及比上年增加72.06万元,增加43.7%,增加的原因是人员社保费用增加及振兴村项目资金的使用。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出164.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加72.06万元,增加43.7%,增加的原因是人员社保费用增加及振兴村项目资金的使用。 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为164.76万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为164.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出164.76万元,包括:人员经费支出103万元和公用经费支出61.76万元。

人员经费103万元;主要包括基本工资23.08万元,津贴补贴23.08万元,奖金2.16万元,绩效工资9.21万元,社会保障费14.36万元,对个人和家庭生活补助11.41万元。 

公用经费61.76万元,主要包括办公费0.88万元,基础设施建设60.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无“三公”经费,并已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及财政资金164.76万元。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为164.76万元,支出决算为164.76万元,完成预算的100%。决算数较预算数平衡,无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门无公务车辆,无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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