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清涧县乐堂堡便民服务中心2019年部门决算

 

 

清涧县乐堂堡便民服务中心2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:

 

部门主要负责人审签情况:

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,执行上级党委、政府的决定,做好农村各项工作。

2、促进经济发展、增调加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平,稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,指导农民做好土地流转工作,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益,促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平,加强古乡村及文化旅游建设。

3、强化公共服务,着力改善民生。坚持计划生育基本国策,提高出生人口素质,促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主要新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作,促进城乡劳动者平等就业,完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握村情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干涉农村公共事务,做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。  

5、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设,指导村民自治、完善民主仪事制度,推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理,推动新型农村和美丽乡村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业,做好典型示范引导工作,为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好乡镇人大联络工作、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)内设机构

1、党政办公室(加挂财政所牌子)

2、经济发展(市场监管办公室)

3、社会事务管理(加挂民政工作站牌子)

4、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)

5、宣传科教文卫办公室

6、扶贫办公室

 

二、部门决算单位构成

纳入2019年我单位决算编制范围的单位共1个,涉及本级部门:

序号

单位名称

1

清涧县乐堂堡便民服务中心

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,我单位人员编制33人,其中行政编制23人、事业编制10人;实有人员57人,其中行政18人、事业39人。本单位管理的离退休人员11人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:清涧县乐堂堡便民服务中心                             金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1704.81

  1、一般公共服务支出

650.08

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

81.76

 

 

  9、卫生健康支出

15.72

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

956.15

 

 

  13、交通运输支出

1.10

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1704.81

本年支出合计

1704.81

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                   公开02表

编制部门: 清涧县乐堂堡便民服务中心                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

1704.81

1704.81

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

650.08

650.08

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

650.08

650.08

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81.76

81.76

 

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

41.76

41.76

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

15.72

15.72

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

956.15

956.15

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

35.39

35.39

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

735.62

735.62

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施

295.96

295.96

 

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

440.00

440.00

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民和村党支部的补助

184.80

184.80

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县乐堂堡便民服务中心                                金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1704.81

591.39

1113.42

 

 

 

201

一般公共服务支出

650.08

591.39

58.69

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81.76

 

81.76

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

41.76

 

41.76

 

 

 

2082001

临时救助支出

36.00

 

36.00

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.00

 

4.00

 

 

 

21007

计划生育事务

15.72

 

15.72

 

 

 

213

农林水支出

956.15

 

956.15

 

 

 

2130305

水利工程建设

35.39

 

35.39

 

 

 

21305

扶贫

735.62

 

735.62

 

 

 

2130504

农村基础设施

295.96

 

295.96

 

 

 

2130505

生产发展

440.00

 

440.00

 

 

 

2130705

对村民和村党支部的补助

184.80

 

184.80

 

 

 

214

交通运输支出

1.10

 

1.10

 

 

 

2140106

公路养护

1.10

 

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县乐堂堡便民服务中心                          金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1704.81

1、一般公共服务支出

650.08

650.08

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

81.76

81.76

 

 

 

9、卫生健康支出

15.72

15.72

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

956.15

956.15

 

 

 

13、交通运输支出

1.1

1.1

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

本年收入合计

1704.81 

本年支出合计

1704.81

1704.81

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县乐堂堡便民服务中心                     金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1704.81

591.39

543.21

48.18

1113.43

 

201

一般公共服务支出

650.08

591.39

543.21

48.18

58.69

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

650.08

591.39

543.21

48.18

58.69

 

    2010301

行政运行

591.39

591.39

543.21

48.18

 

 

2010302

一般行政管理事务

58.69

 

 

 

58.69

 

208

社会保障和就业支出

81.76

 

 

 

81.76

 

2080705

公益性岗位补贴

41.76

 

 

 

41.76

 

2082001

临时救助支出

36.00

 

 

 

36.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4.00

 

 

 

4.00

 

21007

计划生育事务

15.72

 

 

 

15.72

 

213

农林水支出

956.15

 

 

 

956.15

 

2130305

水利工程建设

35.39

 

 

 

35.39

 

21305

扶贫

735.62

 

 

 

735.62

 

2130504

农村基础设施

295.96

 

 

 

295.96

 

2130505

生产发展

440.00

 

 

 

440.00

 

2130705

对村民和村党支部的补助

184.80

 

 

 

184.80

 

214

交通运输支出

1.10

 

 

 

1.10

 

2140106

公路养护

1.10

 

 

 

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县乐堂堡便民服务中心                        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

591.39

543.21

48.18

 

301

工资福利支出

447.75

447.75

 

 

30101

基本工资

167.91

167.91

 

 

30102

津贴补贴

167.91

167.91

 

 

30107

绩效工资

45.06

45.06

 

 

30108

机关事业单养老保险缴费

39.55

39.55

 

 

30109

职业年金缴费

18.25

18.25

 

 

30112

其他社会保障缴费

9.07

9.07

 

 

302

商品和服务支出

48.18

 

 

 

30201

办公费

13.82

 

13.82

 

30202

印刷费

6.08

 

6.08

 

30204

手续费

0.56

 

0.56

 

30205

水费

0.42

 

0.42

 

30206

电费

16.77

 

16.77

 

30207

邮电费

1.23

 

1.23

 

30208

取暖费

0.16

 

0.16

 

30211

差旅费

1.93

 

1.93

 

30213

维修(护)费

1.50

 

1.50

 

30225

专用燃料费

2.68

 

2.68

 

30231

公务用车运行维护费

1.89

 

1.89

 

30239

其他交通费

1.10

 

1.10

 

30305

对家庭和个人的补助

95.46

95.46

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县乐堂堡便民服务中心                    金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

1.89

 

 

决算数

 

 

 

 

 

1.89

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年收入总体情况及比上年增长79.02万元增长主要原因2019年脱贫攻坚为村集体经济合作社的补助资金和基础设施建设的投入增加

2019年支出总体情况及比上年增长,增长的主要原因是2019年为脱贫攻坚能够顺利完成,对农村的基础设施建设和村集体经济合作社的发展壮大投入增大。

二、收入决算情况说明

我单位2019年总收入为1704.81万元,到年底已经全部支出,分为:工资福利支出388.18万元,对个人和家庭的补助369.84万元,商品与服务支出110.18万元,基本支出377.05万元,对企业的补助(村集体经济)400万元。

三、支出决算情况说明  

我单位2019年财政拨款收入1704.81万元,支出1704.81万元,期间我单位严格执行预算执行的相关规定,严格执行政府会计制度,厉行节约,完成本年度的预算执行情况。主要涉及工资福利、对个人和家庭方面、商品和服务、基本性支出、村集体合作社等方面的支出,我单位严格按照年初预算与相关的财务管理制度进行支出,反对浪费,厉行节约的基本原则,严格执行各项制度,按时完成各项任务。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

我单位2019年财政拨款收入1704.81万元,支出1704.81万元,期间我单位严格按照预算执行的相关规定,严格执行政府会计制度,厉行节约,完成本年度的预算执行情况。主要涉及工资福利、对个人和家庭方面、商品和服务、基本性支出、村集体合作社的补助,2019年收入总体情况及比上年增长79.02万元增长主要原因2019年脱贫攻坚为村集体经济合作社的补助资金和基础设施建设的投入增加,支出比上年增长,增长的主要原因是2019年为脱贫攻坚能够顺利完成,对农村的基础设施建设和村集体经济合作社的发展壮大投入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年我单位主要为一般公共财政拨款收入1704.81万元,支出1704.81万元,全部支出,其中基本支出占34.69%,项目支出占65.31%财政拨款支出增加79.02万元,增长的主要原因是2019年为脱贫攻坚能够顺利完成,对农村的基础设施建设和村集体经济合作社的发展壮大投入增大。

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1704.81万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为650.08万元,社会保障和就业支出81.76万元,计划生育支出15.72万元,农林水支出956.15万元,公路养护支出1.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出591.39万元,包括:人员经费支出543.21万元和公用经费支出48.18万元。

人员经费543.21万元,工资福利支出447.75万元,主要包括基本工资167.91,津贴补贴167.91万元,绩效工资45.06万元,机关事业单位养老保险缴费39.55万元,职业年金缴费18.25万元,其他社会保障缴费9.07万元;对个人和家庭补助支出95.46万元。

公用经费48.18万元万元,主要包括办公费13.82元,印刷费6.08万元,手续费0.56万元,水费0.42万元,电费16.77万元,邮电费1.23万元,取暖费0.16万元,差旅费1.93万元,维修(护)费1.5万元,专用燃料费2.68万元,公务用车运行维护费1.89万元,其他交通费1.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.89万元,支出决算为1.89万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少0.082万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出我单位无支出,公务用车购置费支出我单位无支出,公务用车运行维护费支出决算1.89万元,占基本支出的0.32%

公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为1.89万元,支出决算为1.89万元,全部支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计涉及项目两方面个,涉及财政资金435.39万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我单位开展绩效评价工作,起到了一定的效果,主要涉及曹家沟村小米饴糖厂配套设施建排洪渠治理项目35.39万元,以及五个贫困村村集体经济合作社的建设项目400万元。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为48.18万元,支出决算为48.18万元,已全部支出完成

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共5.7万元,其中政府采购货物类支出5.7万元,主要为变压器一台,及办公设备采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,我单位共有公务用车辆1辆;单价50万元以上的通用设备无,单价100万元以上的专用设备无。2019年当年没有购置车辆。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

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