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榆林市清涧县下廿里铺镇人民政府2019年部门决算

 

 

榆林市清涧县下廿里铺镇人民政府

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:

 

部门主要负责人审签情况:惠军

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,执行上级党委、政府的决定,做好农村各项工作。

2、促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系。发展农业专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,指导农民做好土地流转工作,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

3、强化公共服务,着力改善民生。坚持计划生育基本国策,提高出生人口素质,促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作,发展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强生活管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握村情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动新型农村和美丽镇村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业,做好典型示范引导工作,为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)内设机构

本部门无内设机构

二、部门决算单位构成

2019年本部门决算编制范围的单位只有本级机关

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制45人,其中行政编制27人、事业编制18人;实有人员59人,其中行政24人、事业35人。本单位管理的离退休人员18人。

 

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金预算财政拨款收入

第二部分 2019年度部门决算表


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1639.63

  1、一般公共服务支出

884.41

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

40

 

 

  9、卫生健康支出

29.25

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

676.67

 

 

  13、交通运输支出

9.3

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1639.63 

本年支出合计

1639.63

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

1639.63

支出总计

1639.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

1639.63

1639.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1639.63

884.41

755.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1639.63

1、一般公共服务支出

884.41

884.41

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

40.00

40.00

 

 

 

9、卫生健康支出

29.25

29.25

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

676.67

676.67

 

 

 

13、交通运输支出

9.3

9.3

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1639.63 

本年支出合计

 

1639.63

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1639.63

支出总计

 

1639.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1639.63

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

支出

1639.63

884.41

826.95

57.46

755.22

 

  20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

    2010601

行政运行

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1639.63

 

 

 

301

工资福利支出

644.90

 

 

 

  30101

基本工资

 

242.81

 

 

  30102

津贴补贴

 

199.75

 

 

30103

奖金

 

18.39

 

 

30105

绩效工资

 

73.24

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险

 

62.51

 

 

30107

职业年金

 

31.53

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

 

16.68

 

 

302

商品和服务支出

112.46

 

 

 

  30201

办公费

 

 

70.72

 

  30202

印刷费

 

 

10.36

 

30206

电费

 

 

12.05

 

30207

邮电费

 

 

5.11

 

30208

取暖费

 

 

4.63

 

30210

差旅费

 

 

2.81

 

30218

专用燃料费

 

 

3.72

 

30223

公务用车运行维护费

 

 

1.82

 

30224

其他交通费用

 

 

1.25

 

 

对个人和家庭的补助

435.3

 

 

 

01

抚恤金

 

40.93

 

 

05

生活补助

 

394.39

 

 

310

其他资本性支出

446.97

 

 

 

  31002

基础设施建设

 

446.97

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

0.82

0

0

0.82

0

0.82

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:清涧县下廿里铺镇人民政府                                    金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

1639.63

1639.63

884.41

755.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度我单位全年公共预算财政拨款为16396300元,与上年对比减少了3091500元,减浮为15.86%,主要原因是扶贫产业项目资金的减少和贫困人口移民搬迁补助资金的减少

 

2、本年度收入构成情况。我单位收入来源均为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。我单位今年支出主要是以下三个方面:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出,农林水支出

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1639.63万元,其中:财政拨款收入1639.63万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1639.63万元,其中:基本支出884.41万元,占支出53.94%;项目支出755.22万元,占46.06%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少,本年度我单位全年公共预算财政拨款为1639.63万元,与上年对比减少了309.15万元,减浮为15.86%,主要原因是扶贫产业项目资金的减少和贫困人口移民搬迁补助资金的减少。其中基本支出884.41万元,与上年对比增加了3.23万元,增浮为0.36%,主要原因是新分配人员和办公耗材增加。项目支出755.22万元,与上年对比减少了312.38万元,主要是扶贫产业项目资金的减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1639.63万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少309.15万元,减少18.85%,主要原因是扶贫产业项目资金的减少和贫困人口移民搬迁补助资金的减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1639.63万元,按照政府功能分类科目,其中一般公共服务支出(类)为1639.63万元,占财政拨款支出的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

示例:2019年一般公共预算财政拨款基本支出884.41万元,包括:人员经费支出826.95万元和公用经费支出57.46万元。

人员经费826.95万元,主要包括基本工资242.81万元,津贴补贴199.75万元,奖金18.39万元,绩效工资73.24万元,机关事业单位基本养老保险62.51万元,职业年金31.53万元,职工基本医疗保险缴费16.68万元等

公用经费57.46万元,主要包括办公费70.72万元,印刷费10.36万元,电费12.05万元,邮电费5.11万元,取暖费4.63万元,差旅费2.81万元,专用燃料费3.72万元,公务用车运行维护费1.82万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0.09万元,主要原因是我单位严格控制招待费及公务用车运行费用

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出;无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算1.82万元,占100%;公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

本部门2019年培训费支出

(四)会议费支出情况说明。

本部门2019年无会议支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。     

我单位当年收入支出预算执行情况良好,预算资金得以有效利用。2019年的总支出为16396318元,其中基本支出为8844088元,占全部支出的53.94%;项目支出为7552230元,占全部支出的46.06%。今年我单位大力压缩各项不必要的开支,厉行节约。较好的执行了中央的各项规定和财政预决算制度,但仍然有许多不足和问题,今后我单位将继续认真执行财政预决算制度,进一步规范使用上级下达的各类款项,压缩的各项不必要的开支项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出情况。

基本支出中人员经费为8269534元,占全部总支出的50.44%,较上年减少28134元,幅为0.34%,主要原因是人员调动。日常公用经费为570400元,占全部总支出的3.5%,较上年减少4154元,幅为7.2%,主要原因是单位机构合并人员调出公用经费主要包括办公费707202元、印刷费103607元、电费120510元、邮电费51082元、取暖费46280元、差旅费28060元、专用燃料费37200元、公务用车运行维护费18163元、其他交通费用12450元等。公用经费增加的原因是我单位为了更好地执行上级党委、政府的决定,做好农村各项工作而增加的必要的办公费用。

项目支出为7552230元,较上年减少了3123770元,减幅为41.36%,主要原因是扶贫产业项目资金和贫困人口移民搬迁补助资金的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆7辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆;

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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