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榆林市清涧县工商业联合会2019年部门决算

 

 

榆林市清涧县工商业联合会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审核

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

1、参与县域政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政。

2、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作,引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,培养一支拥护中国共产党领导的爱国、敬业、诚信、守法、奉献的积极分子队伍。

3、做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供信息、法律 、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6、参与行业协会商会政策法律的制定。

7、参与协调劳动关系三方会议,同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道 ,共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

8、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

9、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业建立和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,依法建立工会组织,开展工会活动。

10、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、依法加强会产管理。

12、承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级一个一级预算单位:

序号

单位名

1

清涧县工商业联合会部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,事业编制8人;实有人员8人,其中行政6人、事业2人。本单位管理的离退休人员2人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

没有预算三公经费

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

没有政府性基金

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:清涧县工商业联合会                                         金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

105.81

  1、一般公共服务支出

105.81

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

105.81 

本年支出合计

105.81

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

105.81

支出总计

105.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县工商业联合会                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

105.81

105.81

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

105.81

105.81

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

105.81

105.81

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

103.99

103.99

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

1.82

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县工商业联合会                                         金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

105.81

103.99

1.82

 

 

 

201

一般公共服务支出

105.81

103.99

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

105.81

103.99

 

 

 

 

2012801

行政运行

103.99

103.99

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

1.82

 

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县工商业联合会                                        金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

105.81

1、一般公共服务支出

105.81

105.81

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

105.81 

本年支出合计

105.81

105.81

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

105.81

支出总计

 

105.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县工商业联合会                                        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

105.81

105.81

93.85

10.14

1.82

 

201

一般公共服务支出

105.81

105.81

93.85

10.14

 

 

20128

民主党派及工商联事务

105.81

105.81

93.85

10.14

 

 

2012801

行政运行

103.99

103.99

93.85

10.14

 

 

2012802

一般行政管理事务

1.82

 

 

 

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县工商业联合会                                        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

105.81

93.85

11.96

 

301

工资福利支出

83.01

83.01

 

 

  30101

基本工资

36.44

36.44

 

 

  30102

津贴补贴

30.06

30.06

 

 

  30103

奖金

3.27

3.27

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险

8.06

8.06

 

 

  30109

机关事业单位职业年金

5.18

5.18

 

 

302

商品和服务支出

10.14

 

10.14

 

  30201

办公费

3.10

 

3.10

 

  30202

印刷费

1.26

 

1.26

 

30207

邮电费

0.12

 

0.12

 

30211

差旅费

2.57

 

2.57

 

30229

福利费

0.22

 

0.22

 

30239

其他交通费用

2.87

 

2.87

 

303

对个人和家庭的补助

10.84

10.84

 

 

  30305

生活补助

10.84

10.84

 

 

310

其他资本性支出

1.82

 

1.82

 

  31003

办公设备购置

1.82

 

1.82

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县工商业联合会                                         金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0

 

 

 

 

 

 

 

决算数

0

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门: 清涧县工商业联合会                                        金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我部门财政拨款收入105.81万元,2018年我部门财政拨款决算收入89.84万元,2019年财政拨款收入总体情况比上年增长了15.97万元,增长率为17.78%,增加的主要原因是增加了机关基本养老金和职业年金的决算项目。

2019年我部门财政拨款支出105.81万元,2018年我部门财政拨款决算支出89.84万元,2019年财政拨款支出总体情况比上年增长了15.97万元,增长率为17.78%,增加的主要原因是增加了机关基本养老金和职业年金的决算项目。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计105.81万元,其中:财政拨款收入105.81万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计105.81万元,其中:基本支出103.99万元,占支出98.28%;项目支出1.82万元占支出1.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年我部门财政拨款收入105.81万元,2018年我部门财政拨款决算收入89.84万元2019年财政拨款收入总体情况比上年增长15.97万元,增长率为17.78%,主要原因是增加了机关基本养老金和职业年金的决算项目

2019年我部门财政拨款支出105.81万元,2018年我部门财政拨款决算支出89.84万元2019年财政拨款支出总体情况比上年增长15.97万元,增长率为17.78%,主要原因是增加了机关基本养老金和职业年金的决算项目

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年我部门财政拨款支出105.81万元,占本年支出合计100%。与上年相比,财政拨款支出增加15.97万元,增长率为17.78%,主要原因是增加了机关基本养老金和职业年金的决算项目

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为105.81万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为105.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出105.81万元,包括:人员经费支出93.85万元和公用经费支出11.96万元。

人员经费93.85万元,主要包括基本工资36.44万元、津贴补贴30.06万元、奖金3.27万元、机关事业单位基本养老保险8.06万元、机关事业单位职业年金5.18万元。

公用经费11.96万元,主要包括商品和服务支出10.14万元、办公费3.10万元、印刷费 1.26万元、邮电费0.12万元、差旅费 2.57万元、福利费0.22万元、其他交通费用万元2.87;生活补助10.84万元;办公设备购置1.82万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无“三公”经费支出,与2019年“三公”经费相比较,无变化并已公开空表

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台),预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目1个,涉及财政资金1.82万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0;良好的项目0个,占全部项目的100%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为85.50万元,支出决算为105.81万元,完成预算的123.75%。决算数较预算数增加20.31万元,主要原因是增加了机关基本养老金和职业年金的决算项目

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.非公有制经济:相对于公有制经济而产生的一个名词它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

 

 

清涧县工商业联合会

2020年9月7日

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