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清涧县税源监控中心2019年部门决算

 

 

清涧县税源监控中心2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审核

 

部门主要负责人审签情况:已审核

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

我单位承担着全县财政绩效管理工作和县里重点税源的监管,同时还有县里投资评审等工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位:

序号

单位名称

1

清涧县税源监控中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,事业编制6人;实有人员8人,其中事业8人。本单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无三公经费

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本单位属于财政拨款单位,无基金

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门清涧县税源监控中心                                                      金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

110.88

  1、一般公共服务支出

110.88

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

110.88

支出总计

110.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县税源监控中心                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

 

合计

110.88

110.88

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务

110.88

110.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门清涧县税源监控中心                                     金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

110.88

99

11.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县税源监控中心                                       金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

110.88

1、一般公共服务支出

110.88

110.88

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

110.88

支出总计

110.88

110.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门清涧县税源监控中心                          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

110.88

 

78.12

20.88

11.88

 

201

一般公共服务

支出

 

 

 

 

 

 

  20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

    2010699

其他财政事务支出

110.88

 

78.74

20.88

11.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门清涧县税源监控中心                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

99

78.12

32.76

 

301

工资福利支出

 

 

 

 

  30101

基本工资

23.69

23.69

 

 

  30102

津贴补贴

21.83

21.83

 

 

30103

奖金

8

8

 

 

30104

绩效工资

7.8

7.8

 

 

30105

机关事业单位养老保险缴费

9.8

9.8

 

 

30106

职业年金缴费

4.2

4.2

 

 

30107

职工基本医疗保险缴费

2.6

2.6

 

 

30108

其他社会保障缴费

0.2

0.2

 

 

302

商品和服务支出

20.88

 

20.88

 

  30201

办公费

4.1

 

4.1

 

  30202

印刷费

2.1

 

2.1

 

30203

咨询费

5.08

 

5.08

 

30204

差旅费

1

 

1

 

30205

维护费

1

 

1

 

30206

工会经费

2.1

 

2.1

 

30207

其他交通费用

0.2

 

0.2

 

30208

其他商品和服务支出

5.3

 

5.3

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31001

办公设备购置

11.88

 

11.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况110.88万元及比上年124.72减少11.11%减少的主要原因是由于2019年度工程预算审核咨询费减少

2019年支出总体情况110.88万元及比上年124.72减少11.11%减少的主要原因是由于2019年度工程预算审核咨询费减少

二、收入决算情况说明

2019年收入合计110.88万元,全部为财政拨款收入110.88万元,占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计110.88万元,其中:基本支出99万元,占支出89%;项目支出11.88万元,占10.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况110.88万元及比上年124.72减少11.11%减少的主要原因是由于2019年度工程预算审核咨询费减少

2019年财政拨款支出总体情况110.88万元及比上年124.72减少11.11%减少的主要原因是由于2019年度工程预算审核咨询费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出110.88 万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少13.84万元,减少11.11%,减少的主要原因是由于2019年度工程预算审核咨询费减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为110.88万元,按照政府功能分类科目,全部为一般公共服务支出(类)为110.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出110.88万元,包括:人员经费支出78.12万元和公用经费支出32.76万元。

人员经费78.12万元,主要包括基本工资23.69,津贴补贴21.83万元,奖金8万元,绩效工资7.8万元,机关事业单位养老保险缴费9.8元,职业年金缴费4.2万元,职工基本医疗保险缴费2.6万元,其他社会保障缴费0.2万元

公用经费32.76万元,主要包括办公费4.1万元,印刷费2.1万元,咨询费5.08万元,差旅费1万元,维护费1万元,工会经费2.1万元,其他交通费用0.2万元,其他商品和服务支出5.3万元,购置办公设备11.88万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

    本单位2019年无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年无政府性基金。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为110.88万元,支出决算为110.88万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共11.88万元,其中政府采购货物支出11.88万元,占全部采购支出的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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