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清涧县文学艺术界联合会2019年部门决算

 

 

清涧县文学艺术界联合会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

清涧县文联是为了进一步发展繁荣我县文艺事业而成立的群团组织,主要职责是:组织协调、联络指导文艺家开展文艺创作、实践、研究、交流等活动,发现、培养和扶持文艺家成长;积极促进文艺家的团结,加强文艺界与社会各界的联系,发展繁荣我县文艺事业;协调、接待外省市和兄弟县区文艺家来清采风,宣传清涧,扩大清涧的知名度;立足全县工作大局,积极发挥桥梁纽带作用,当好县委、县政府发展文艺事业的参谋助手。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,无二级决算单位

序号

单位名称

1

清涧县文学艺术界联合会(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员5人,其中行政3人、事业0,协管员1人

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无三公、会议及培训费

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无政府性基金

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:清涧县文学艺术界联合会                                    金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

20.70

  1、一般公共服务支出

20.70

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

20.70 

本年支出合计

20.70

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

20.70

支出总计

20.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:清涧县文学艺术界联合会                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

20.70

20.70

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20.70

20.70

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

20.70

20.70

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

20.70

20.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:清涧县文学艺术界联合会                                     金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

20.70

20.70

 

 

 

 

20129

群众团体事务

20.70

20.70

 

 

 

 

2012901

行政运行

20.70

20.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:清涧县文学艺术界联合会                                    金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

20.70

1、一般公共服务支出

20.70

20.70

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

20.70 

本年支出合计

20.70

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

20.70

支出总计

20.70

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:清涧县文学艺术联合会                                   金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

支出

20.70

20.70

17.70

3

 

 

  20106

财政事务

20.70

20.70

17.70

3

 

 

    2010601

行政运行

20.70

20.70

17.70

3

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:清涧县文学艺术界联合会                                     金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

14.7

14.7

 

 

  30101

基本工资

6.6

6.6

 

 

  30102

津贴补贴

5.4

5.4

 

 

……

奖金

0.4

0.4

 

 

 

养老保险缴费

1.9

1.9

 

 

 

职业年金缴费

0.4

0.4

 

 

302

商品和服务支出

3

 

3

 

  30201

办公费

1.2

 

1.2

 

  30202

印刷费

0.6

 

0.6

 

……

邮电费

0.8

 

0.8

 

 

其他交通费用

0.4

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

3

3

 

协管员工资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:清涧县文学艺术界联合会                                     金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:清涧县文学艺术界联合会                                     金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1. 预、决算与上年对比表分析

预、决算与上年对比表(元)

 

2019

2018

增减金额

增减%

预算数

207011

123002

84009

68%

决算数

207011

123002

84009

68%

预决算差异率%

0

0

0

0

2. 收入、支出与上年度对比分析

收入与上年对比分析表(元)

收入

2019

2018

增减金额

增减%

财政拨款收入

207011

123002

84009

68%

合  计

207011

123002

84009

68%

支出与上年对比分析表(元)

支出

2019

2018

增减金额

增减%

工资福利支出

176581

94701

81880

86%

商品和服务支出

30430

28301

2129

7%

项目支出

 

 

 

 

合  计

207011

123002

84009

68%

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计20.7万元,其中:财政拨款收入20.7万元,占收入100%;

科 目

金 额(元)

占本年总收入比例%

财政拨款收入

207011

100%

合   计

207011

100%

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计20.7万元,其中:基本支出20.7万元,占支出100%;

支出科目

金 额(元)

占本年总支出比例

工资福利支出

176581

85%

商品和服务支出

30430

15%

合  计

207011

100%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1.收入分析

2019财政拨款总收入207011.00元,明细如下表:

科 目

金 额(元)

占本年总收入比例%

财政拨款收入

207011

100%

合   计

207011

100%

2.支出分析

2018年财政拨款总支出123002元,明细如下表:

支出科目

金 额(元)

占本年总支出比例

工资福利支出

176581

85%

商品和服务支出

30430

15%

合  计

207011

100%

 

3、基本支出20.7万元,主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费17.7万元,日常公用经费3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出20.7万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加8.4万元,增长68%,主要原因是工资福利增加

支出

2019

2018

增减金额

增减%

工资福利支出

176581

94701

81880

86%

商品和服务支出

30430

28301

2129

7%

项目支出

 

 

 

 

合  计

207011

123002

84009

68%

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为20.7万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为20.7万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出20.7万元,包括:人员经费支出17.7万元和公用经费支出3万元。

人员经费17.7万元,主要包括基本工资6.6万元,津贴补贴5.4万元,奖金0.4万元,养老保险缴费1.9万元,职业年金缴费0.4万元,对个人和家庭的补助(协管员工资)3万元。

公用经费3万元,主要包括办公费1.2万元,印刷费0.6万元,邮电费0.8万元,其他交通费用0.4万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

单位无三公、会议及培训经费,已公开空表。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出情况说明

本单位无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本单位无公务用车购置费用

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本单位无公务用车运行维护费用

4.公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待费支出

(三)培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,没有项目

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为34.9万元,支出决算为20.7万元,完成预算的59%。决算数较预算数减少14.2万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门所属单位无车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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