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清涧县石咀驿镇人民政府2019年部门决算

 

 

清涧县石咀驿镇人民政府2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:公开

 

部门主要负责人审签情况:惠龙龙

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,执行上级党委、政府的决定,做好农村各项工作。

促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系。发展农业专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,指导农民做好土地流转工作,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

强化公共服务,着力改善民生。坚持计划生育基本国策,提高出生人口素质,促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作,发展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

加强生活管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握村情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动新型农村和美丽镇村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

发展壮大主导产业和特色产业,做好典型示范引导工作,为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

无内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个单位

序号

单位名称

1

石咀驿镇人民政府部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制46人,其中行政编制28人、事业编制18人;实有人员67人,其中行政28人、事业39人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金决算收支

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1850.7

1、一般公共服务支出

762.6

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

5、教育支出

 

6、经营收入

 

6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

8、社会保障和就业支出

50

 

 

9、卫生健康支出

45.6

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

12、农林水支出

988.3

 

 

13、交通运输支出

4.2

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1850.7

本年支出合计

1850.7

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

1850.7

支出总计

1850.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

1850.7

1850.7

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

762.6

762.6

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

762.6

762.6

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

748.4

748.4

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

14.2

14.2

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.0

50.0

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

50.0

50.0

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

50.0

50.0

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

45.6

45.6

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

45.6

45.6

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

45.6

45.6

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

988.3

988.3

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

780.9

780.9

 

 

 

 

 

 

20130504

农村基础设施建设

780.9

780.9

 

 

 

 

 

 

201307

农村综合改革

207.4

207.4

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

207.4

207.4

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

4.2

4.2

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

4.2

4.2

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

4.2

4.2

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1850.7

748.4

1102.3

 

 

 

201

一般公共服务支出

762.6

748.4

14.2

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

762.6

748.4

14.2

 

 

 

2010301

行政运行

748.4

748.4

0.0

 

 

 

2010303

机关服务

 

 

14.2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

50.0

 

 

 

20820

临时救助

 

 

50.0

 

 

 

2082001

临时救助支出

 

 

50.0

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

45.6

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

45.6

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

 

 

45.6

 

 

 

213

农林水支出

 

 

988.3

 

 

 

21305

扶贫

 

 

780.9

 

 

 

20130504

农村基础设施建设

 

 

780.9

 

 

 

201307

农村综合改革

 

 

207.4

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

 

 

207.4

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

4.2

 

 

 

21401

公路水路运输

 

 

4.2

 

 

 

2140106

公路养护

 

 

4.2

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1850.7

1、一般公共服务支出

762.6

762.6

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

50

50

 

 

 

9、卫生健康支出

45.6

45.6

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

988.3

988.3

 

 

 

13、交通运输支出

4.2

4.2

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1850.7

本年支出合计

1850.7

1850.7

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1850.7

支出总计

1850.7

1850.7

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1850.7

748.4

716.2

32.2

1102.3

 

201

一般公共服务支出

762.6

748.4

716.2

32.2

14.2

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

762.6

748.4

716.2

32.2

14.2

 

2010301

行政运行

748.4

748.4

716.2

32.2

0.0

 

2010303

机关服务

 

 

 

 

14.2

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

50.0

 

20820

临时救助

 

 

 

 

50.0

 

2082001

临时救助支出

 

 

 

 

50.0

 

210

卫生健康支出

 

 

 

 

45.6

 

21007

计划生育事务

 

 

 

 

45.6

 

2100799

其他计划生育事务支出

 

 

 

 

45.6

 

213

农林水支出

 

 

 

 

988.3

 

21305

扶贫

 

 

 

 

780.9

 

20130504

农村基础设施建设

 

 

 

 

780.9

 

201307

农村综合改革

 

 

 

 

207.4

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

 

207.4

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

4.2

 

21401

公路水路运输

 

 

 

 

4.2

 

2140106

公路养护

 

 

 

 

4.2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

748.4

716.2

32.2

 

301

工资福利支出

589

589

 

 

30101

基本工资

222

222

 

 

30102

津贴补贴

181.7

181.7

 

 

30103

奖金

19

19

 

 

30105

绩效工资

68.7

68.7

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.6

57.7

 

 

30109

职业年金缴费

26.6

26.6

 

 

30110

职工基本医疗保险交费

13.2

13.3

 

 

302

商品和服务支出

32.2

 

32.2

 

30201

办公费

8.7

 

8.8

 

30202

印刷费

2.4

 

2.4

 

30206

电费

7.2

 

7.3

 

30207

邮电费

0.9

 

0.9

 

30208

取暖费

5.5

 

5.5

 

30210

差旅费

1.4

 

1.4

 

30231

公务用车运行维护费

4.9

 

4.9

 

30239

其他交通费用

1

 

1

 

303

对个人和家庭的补助

127.2

127.2

 

 

30305

生活补助

127.2

127.2

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

4.9

 

 

 

 

4.9

 

 

决算数

4.9

 

 

 

 

4.9

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1850.7万元,与上年对比减少953万元,33.99%,主要原因是项目资金减少。

详见下表:

项目

预算数(元)

决算数(元)

差异

1.收入

1850.7

1850.7

其中财政拨款收入

1850.7

1850.7

7

2.支出

1850.7

1850.7

基本支出

748.4

748.4

项目支出

1102.3

1102.3

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1850.7万元,其中:财政拨款收入1850.7万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1850.7万元,其中:基本支出748.4万元,占支出40.4%;项目支出1102.3万元,占59.6%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位全年财政拨款收入1850.7万元,与上年对比减少953元,33.99%,主要原因是项目资金减少。

我单位2019年的总支出为1850.7万元,其中基本支出为748.4万元,占全部支出的40.4%;项目支出为1102.3万元,占全部支出的59.6%。

基本支出中人员经费为716.2万元,占全部总支出的38.6%,较上年增加60万元,幅为8.73%,主要原因是其他人员工资增加,日常公用经费为32.2万元,占全部总支出的1.7%,较上年增加0.2万元,幅为0.77%,主要原因是日常经费增加。

项目支出为1102.3万元,较上年减少1013万元,幅为47.89%,主要原因是项目资金减少 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出748.4万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少953万元,减少33.99%,主要原因是项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为748.4万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为762.6万元,社会保障和就业50万元;卫生健康支出45.6万元;农林水988.3万元,交通运输4.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出748.4万元,包括:人员经费支出716.2万元和公用经费支出32.2万元。

人员经费716.2万元,主要包括基本工资222万元,津补贴181.7万元,奖金19万元,绩效工资68.7万元,养老保险57.7万元,职业年金26.6万元,医疗保险13.3万元

公用经费32.2万元,主要包括办公费8.8万元,印刷费2.4万元,电费7.3万元,邮电费0.9万元,取暖费5.5万元,差旅费1.4万元,公务用车运行维护费4.9万元,其他交通1万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元,支出决算为4.9万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算4.9万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4.9万元,支出决算为4.9万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的0%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1850.7万元,支出决算为1850.7万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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