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共青团清涧县委2019年部门决算

共青团清涧县委2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

根据清办发[2003]8号文件规定,我委为县委单设部门,无任何内设机构,是主管全县共青团工作的职能部门。主要职责是:

1、领导全县共青团工作。 

2、 负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 

3、 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 

4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。 

5、 调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。 

6、 负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 

8、 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

(二)内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。无二级预算单位。

序号

单位名称

1

中国共产主义青年团清涧县委员会(机关)

2

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制3人、事业编制2人;实有人员5人,其中行政3人、事业2人。无离退休人员。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无“三公”经费及会议费、培训费支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无部门决算政府性基金收支

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

81.52

  1、一般公共服务支出

81.52

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

81.52 

本年支出合计

81.52

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

81.52

支出总计

81.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

81.52

81.52

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

81.52

81.52

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

81.52

81.52

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

81.52

81.52

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

62.42

62.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

81.52

62.42

19.10

 

 

 

201

一般公共服务支出

81.52

62.42

19.10

 

 

 

20129

群众团体事务

81.52

62.42

19.10

 

 

 

2012901

  行政运行

65.42

62.42

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

19.10

 

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

81.52

1、一般公共服务支出

81.52

81.52

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

81.52 

本年支出合计

81.52

81.52

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

81.52

支出总计

 

81.52

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

81.52

62.42

52.60

9.82

19.10

 

201

一般公共服务支出

81.52

62.42

52.60

9.82

19.10

 

  20129

群众团体事务

81.52

62.42

52.60

9.82

19.10

 

2012901

  行政运行

62.42

62.42

52.60

9.82

 

 

2012902

  一般行政管理事务

19.10

 

 

 

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

81.52

52.60

28.92

 

301

工资福利支出

45.50

45.50

 

 

  30101

基本工资

19.60

19.60

 

 

  30102

津贴补贴

19.60

19.60

 

 

30103

奖金

1.50

1.50

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.20

3.20

 

 

30109

职业年金缴费

1.60

1.60

 

 

302

商品和服务支出

28.92

 

28.92

 

  30201

办公费

12.50

 

12.50

 

  30202

印刷费

11.50

 

11.50

 

30205

水费

0.32

 

0.32

 

30211

差旅费

2.40

 

2.40

 

30239

其他交通费用

2.20

 

2.20

 

303

对个人和家庭的补助

7.10

7.10

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入为81.52万元,与上年对比增加6.62万元,幅为8%,主要原因人员经费支出增加。预、决算无差异。年末无结余。

详见下表:

项目

预算数(万元)

决算数(万元)

差异

1.收入

81.52

81.52

其中财政拨款收入

81.52

81.52

2.支出

81.52

81.52

基本支出

62.42

62.42

项目支出

19.10

19.10

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计81.52万元,其中:财政拨款收入81.52万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计81.52万元,其中:基本支出62.42万元,占支出76.6%;项目支出19.10万元,占23.4%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入为81.52万元,与上年对比增加6.62万元,幅为8%,主要原因人员经费支出增加。预、决算无差异。年末无结余。

 我单位2019年支出合计81.52万元,其中:基本支出62.42万元,占支出76.6%;项目支出19.10万元,占23.4%;经营支出0万元,占0%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年支出合计81.52万元,其中:基本支出62.42万元,占支出76.6%;项目支出19.10万元,占23.4%;经营支出0万元,占0%

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019年支出合计81.52万元,其中:基本支出62.42万元,占支出76.6%;项目支出19.10万元,占23.4%;经营支出0万元,占0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.42万元,包括:人员经费支出52.6万元和公用经费支出9.82万元。

人员经费:52.6万元,主要包括,基本工资:19.6万元,津贴补贴19.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.2万元,职业年金缴费1.6万元,对个人和家庭的补助-生活补助7.1万元。

公用经费:28.92万元,主要包括,办公费12.5万元,,印刷费11.5万元,差旅费2.4万元,其他交通费用2.2万元,其他商品和服务0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。我单位无“三公”经费支出。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无培训支出。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主主要原因是我单位无培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的10%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为7.17万元,支出决算为7.17万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,机关运行支出7.17万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括,办公费5.32万元,邮电费0.34万元,差旅费0.7万元,工会经费0.49万元其他交通费用0.19万元,其他商品和服务支出0.13万元。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

 

 

 

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