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榆林市中共清涧县委办公室2019年部门决算

榆林市中共清涧县委办公室2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:审核

 

部门主要负责人审签情况:已审核

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

 根据清办发(2017)16号文件规定,县委办的主要职责是:

1)负责县委日常文书的处理工作,县委领导公务活动的组织安排,县委各种会务工作,做好省、市领导来清的接待工作。

    (2)负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查,围绕县委的总工作部署,开展调查研究,收集和报送信息。

    (3)负责全县保密工作。

    (4)负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。

    (5)负责县委机关固定资产管理工作。

    (6)负责县委领导秘书的管理工作。

    (7)完成县委办的其他工作任务。

    (9)完成县委和省、市委交办的各项工作任务。

(二)内设机构

中共清涧县委办公室与县委机关事务中心、清涧县委综合信息中心、清涧县委政务服务中心、清涧县深化改革研究中心合署办公。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,本级预算单位:

序号

单位名称

1

中共清涧县委办公室部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制50人,其中行政编制16人、事业编制34人;实有人员49人,其中行政13人、事业34人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

 

表2

收入决算表

 

 

表3

支出决算表

 

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:中共清涧县委办公室                                    金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

1062.37

  1、一般公共服务支出

1062.37

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

1062.37  

本年支出合计

1062.37

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

1062.37

支出总计

1062.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:中共清涧县委办公室                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 收费

合计

1062.37

1062.37

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1062.37

1062.37

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1062.37

1062.37

 

 

 

 

 

 

2013101

 行政运行

779.53

779.53

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

101.64

101.64

 

 

 

 

 

 

2013105

专项业务费

113.27

113.27

 

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务

67.93

67.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:中共清涧县委办公室                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1062.37

779.53

282.84

 

 

 

201

一般公共服务支出

1062.37

779.53

282.84

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1062.37

779.53

282.84

 

 

 

2013101

 行政运行

779.53

779.53

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

101.64

 

101.64

 

 

 

2013105

专项业务费

113.27

 

113.27

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务

67.93

 

67.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:中共清涧县委办公室                                        金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1062.37

1、一般公共服务支出

1062.37

1062.37

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

本年收入合计

1062.37  

本年支出合计

1062.37

1062.37

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

1062.37

支出总计

1062.37

1062.37

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:中共清涧县委办公室                                        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1062.37

779.53

681.22

98.31

282.84

 

201

一般公共服务支出

1062.37

779.53

681.22

98.31

282.84

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1062.37

779.53

681.22

98.31

282.84

 

2013101

行政运行

779.53

779.53

681.22

98.31

 

 

2013102

一般行政管理事务

101.64

 

 

 

101.64

 

2013105

专项业务费

113.27

 

 

 

113.27

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务

67.93

 

 

 

67.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:中共清涧县委办公室                                    金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

779.53

681.22

98.31

 

301

工资福利支出

555.43

555.43

 

 

30101

基本工资

140.44

140.44

 

 

30102

津贴补贴

137.88

137.88

 

 

30103

奖金

15.20

15.20

 

 

30104

绩效工资

61.23

61.23

 

 

30105

机关事业单位基本养老保险

67.54

67.54

 

 

30106

职业年金缴费

31.48

31.48

 

 

30107

其他社会保障缴费

 

 

 

 

30108

住房公积金

 

 

 

 

30109

其他工资福利支出

87.72

87.72

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

13.94

13.94

 

 

……

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

98.31

 

98.31

 

30201

办公费

3.69

 

3.69

 

30202

印刷费

1.39

 

1.39

 

30203

水费

2.17

 

2.17

 

30204

电费

4.37

 

4.37

 

30205

邮电费

2.58

 

2.58

 

30206

取暖费

34.78

 

34.78

 

30207

物业管理费

0.96

 

0.96

 

30208

差旅费

5.36

 

5.36

 

30209

维修费

7.97

 

7.97

 

30210

租赁费

 

 

 

 

30211

会议费

 

 

 

 

30212

培训费

 

 

 

 

30213

公务接待费

 

 

 

 

30214

公务用车运行维护费

7.45

 

7.45

 

30215

其他交通费

27.59

 

27.59

 

30216

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30217

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

125.79

125.79

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

抚恤金

17.95

17.95

 

 

30304

生活补助

72.78

72.78

 

 

30305

救济费

 

 

 

 

30306

奖励金

8.71

8.71

 

 

30307

个人农业生产补贴

 

 

 

 

30308

其他个人和家庭的补助支出

26.35

26.35

 

 

……

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门: 中共清涧县委办公室                               金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

25

 

 

25

 

25

 

 

决算数

7.45

 

 

7.45

 

7.45

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:中共清涧县委办公室                                        金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入合计1062.37万元,比2018年收入810.03万元增加252.34万元,增幅31.15%。增加的主要原因:人员经费、对个人和家庭的补助和项目支出拨款增加。2019年度支出合计1062.37万元,比2018年支出811.07万元增加,251.3万元,增幅30.98%。增加的主要原因:在日常公用经费与上年持平的情况下人员经费、对个人和家庭的补助和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1062.37万元,其中:财政拨款收入1062.37万元,占收入100%;事业收入经营收入其他收入。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1062.37万元,其中:基本支出779.53万元,占支出73.38%;项目支出282.84万元,占26.62%;经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入1062.37万元比上年增加252.34万元,增幅31.15%。增加的主要原因:人员经费、对个人和家庭的补助和项目支出拨款增加。2019年财政拨款支出1062.37万元,比上年增加,251.3万元,增幅30.98%,增加的主要原因:在日常公用经费与上年持平的情况下人员经费、对个人和家庭的补助和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1062.37 万元,占本年支出合 计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加251.3万元,增长30.98%,主要原因是人员经费、对个人和家庭的补助和项目支出拨款增加

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1062.37万元,按照政府功能分类科目,全部为:一般公共服务支出(类)为1062.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1062.37万元,包括:人员经费支出681.22万元和公用经费支出98.31万元。

人员经费681.22万元,主要包括基本工资140.44万元、津贴补贴137.88万元、奖金15.20万元、绩效工资61.23万元、机关事业单位基本养老金67.54万元、职业年金缴费31.48万元、职工基本医疗保险费缴费13.94万元、其他工资福利支出87.72万元、抚恤金17.95万元、生活补助72.78万元,奖励金8.71万元、其他对个人和家庭的补助支出26.35万元

公用经费98.31万元,主要包括办公费3.69万元、印刷费1.39万元、水费2.17万元、电费4.37万元、邮电费2.58万元、取暖费34.78万元、物业管理费0.96万元、差旅费5.36万元、维修费7.97万元、公务用车运行维护费7.45万元、其他交通费27.59万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为7.45万元,完成预算的30%。决算数较预算数减少17.5万元,主要原因是建立内控机制,狠抓管理

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算7.5万元,占30%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元决算数较预算数减少(增加)0万元主要原因是预算未安排

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是预算未安排

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为25万元,支出决算为7.5万元,完成预算的30%,决算数较预算数减少17.5万元,主要原因是建立内控机制,狠抓管理

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是预算未安排

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是预算未安排

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是预算未安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

       根据中、省、市、县有关规定,县委办2019年度内控机制,逐步得到了完善,陆续制定了单位出差管理办法,下乡管理办法,合同管理办法,采购管理办法等制度,严格控制行政运行成本,取得了很好的效果,节约行政运行支出0.01万元。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为98.31万元,支出决算为98.31万元,完成预算的100%。决算数较预算数无变化,主要原因是建立内控机制,抓管理促落实

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共67.93万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出67.93万元。授予中小企业合同金额67.93万元,占政府采购支出总额的100%,

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

 

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