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清涧县计划生育协会2019年部门决算

  

 

清涧县计划生育协会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

               

 

 


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

计划生育协会协助政府贯彻落实计划生育方针、政策、组织发动会员带头实行计划生育,宣传人口科学理论,宣传计划生育方针、政策法规,宣传避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识,引导和帮助群众实行计划生育。为育龄群众实行计划生育、优生优育提供各种服务,推动兴办人口福利事业和经济实体,开展“三结合”工作。参与计划生育民主管理、民主监督。

(二)内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。无二级预算单位。

序号

单位名称

1

清涧县计划生育协会(机关)

2

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制4人、事业编制2人;实有人员11人,其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

无“三公”经费及会议费、培训费支出

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

无部门决算政府性基金收支

 

收入支出决算总表

                                                                       公开01表

编制部门:                          金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

145.85

  1、一般公共服务支出

145.85

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

145.8

本年支出合计

145.85

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

145.82

支出总计

145.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

145.85

145.85

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

145.85

145.85

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

145.85

145.85

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

145.85

145.85

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                     公开03表

编制部门:                      金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

145.85

119.07

26.78

 

 

 

201

一般公共服务支出

145.85

119.07

26.78

 

 

 

20129

群众团体事务

145.85

119.07

26.78

 

 

 

2012901

  行政运行

59.52

59.52

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

36.07

 

36.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                       公开04表

编制部门:                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

145.85

1、一般公共服务支出

145.85

145.85

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

145.85 

本年支出合计

145.85

145.85

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

145.85

支出总计

 

145.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                         金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

145.85

 

109.44

9.63

26.78

 

201

一般公共服务支出

145.85

 

109.44

9.63

26.78

 

  20129

群众团体事务

145.85

 

109.44

9.63

26.78

 

2012901

  行政运行

59.52

59.52

59.52

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

36.07

 

 

 

36.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                       公开06表

编制部门:                         金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

145.85

119.07

26.78

 

301

工资福利支出

82.43

82.43

 

 

  30101

基本工资

30.47

30.47

 

 

  30102

津贴补贴

20.05

20.05

 

 

30103

奖金

6.28

6.28

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.90

11.90

 

 

30109

职业年金缴费

4.74

4.74

 

 

302

商品和服务支出

30.07

 

30.07

 

  30201

办公费

5.24

 

5.24

 

  30202

印刷费

28.5

 

28.5

 

30205

水费

 

 

 

 

30211

差旅费

2.32

 

2.32

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

27.00

27.00

 

 

30305

生活补助

27.00 

27.00 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                      公开07表

编制部门:                          金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                      公开08表

编制部门:                         金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计145.85万元,为财政拨款收入。比2018年收入出126.289万元增加19.561万元,增幅15.5%。增加原因是增加人员经费。预、决算无差异。年末无结余

详见下表:

项目

预算数(万元)

决算数(万元)

差异

1.收入

145.85

145.85

其中财政拨款收入

145.85

145.85

2.支出

145.85

145.85

基本支出

119.07

119.07

项目支出

26.78

26.78

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计145.85万元,其中:财政拨款收入145.85万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计145.85万元,其中:基本支出119.07万元,占支出81.63%;项目支出26.78万元,占18.37%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入为145.85万元,与上年对比增加了19.56万元,增幅为15.5%,主要原因人员经费支出增加。预、决算无差异。年末无结余。

 我单位2019年支出合计145.85万元,其中:基本支出119.07万元,占支出81.63%;项目支出26.78万元,占18.37%;经营支出0万元,占0%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年支出合计145.85万元,其中:基本支出119.07万元,占支出81.63%;项目支出26.78万元,占18.37%;经营支出0万元,占0%

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年支出合计145.85万元,其中:基本支出119.07万元,占支出81.63%;项目支出26.78万元,占18.37%;经营支出0万元,占0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.85万元,包括:人员经费支出119.07万元和公用经费支出26.78万元。

人员经费:82.43万元,主要包括,基本工资:30.47万元,津贴补贴29.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.90万元,职业年金缴费4.74万元,对个人和家庭的补助-生活补助27.00万元。

公用经费:36.07万元,主要包括,办公费5.25万元,,印刷费28.51万元,差旅费2.32万元,办公购置费0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。我单位无“三公”经费支出。

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是我单位无培训支出。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主主要原因是我单位无培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的10%;一般的项目0个,占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为5.25万元,支出决算为5.25万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,机关运行支出5.25万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括,办公费5.25万元,差旅费2.32万元。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

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