今天是:
您现在的位置政府信息公开 >> 供销社 >>  查看信息

清涧县供销合作社联合社2020年部门综合预算

 清涧县供销合作社联合社2020年部门综合预算

 

  

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公“经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构,其主要职责是:

根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况,负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

接受政府委托,对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

贯彻执行国家和全国总社的方针政策,维护供销社的合法权益。

宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社,加强与农民的联系与合作,发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

协调同有关部门的联系,加强基础设施建设,为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技,发展乡镇企业,与农民合作发展农村贸易,促进城乡交流。

对所属企业法人进行管理、调动、任免;负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配;负责所属企业的改革实施方案,建立新的经营模式。

负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报,并进行监督、检查和审计。

建立和健全各项规章制度,加强本系统两个文明建设,接待群众来访,搞好纪检工作。

配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作,宣传执行计划生育政策。

承办政府交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

供销社以“项目立社,合作兴社,开放办社,政策助社,能人创社”这一总体思路开展工作。

开放办社。开放基层门户,广泛吸纳农村能人、创办农民合作经济组织的种植大户、经济大户、经纪人等有实力、有能力、有魅力、有公信立的农村负责人,按照“自愿、自主、平等、互利、为民、民营”的原则,改造供销社。

大力兴办专业社、村级服务。改变观念,甩掉旧体制的束缚,加强于农民合作上下功夫,吸纳农民和社会组织联合办社,提高为农服务水平,实现供销社合作经济组织的本质。

加强“新网工程”建设。优化农资配送网络,探索电子商务平台经营模式,加快推进“新网工程”建设步伐,

继续抓好农资、花炮两大主营业务。充分利用现有经营网络,力争扩大市场范围,达到农资经营每个乡镇都有销售点的目标。                          

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无下属单位。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制9人,其中行政编制9人;实有人员7人,其中行政7人。单位管理的退休人员10人。

第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入323.1万元,其中一般公共预算拨款收入323.1万元、政府性基金拨款收入0万元2020年本部门预算收入较上年增加82.7万元,主要原因工资增加、社保费纳入预算及本单位事业费中增加预算了工程项目经费。2020年本部门预算支出323.1万元其中一般公共预算拨款支出323.1万元、政府性基金拨款支出0万元

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入323.1万元,其中一般公共预算拨款收入323.1万元、政府性基金拨款收入0万元2020年本部门财政拨款收入较上年增加82.7万元,主要原因工资增加、社保费纳入预算及本单位事业费中增加预算了工程项目经费。2020年本部门财政拨款支出323.1万元 其中一般公共预算拨款支出323.1万元、政府性基金拨款支出0万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出323.1万元,较上年增加82.7万元,主要原因工资增加、社保费纳入预算及本单位事业费中增加预算了工程项目经费

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出323.1万元,其中:

1行政运行( 2010601 )88.4万元,较上年增加9.5万元,原因是人员工资增加,社保费用纳入预算。

2事业运行( 2010650)158.2 万元,较上年增加73.2万元,原因是增加项目预算。

3、支出经济科目分类的明细情况。

1按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

 2020年本部门当年一般公共预算支出323.1万元,其中:

工资福利支出(301)110.5万元,较上年增加25.2万元, 原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302) 182万元,较上年增加26.9万元,原因是人员增加,办公用品价格上涨。

对个人和家庭的补助支出(303)25.4万元,较上年增加25.4万元,原因是本年增加丧葬费。

办公设备购置支出(308)5.2万元。较上年增加5.2万元,原因是本年增加办公设备。

(2)照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出323.1万元,其中:

机关工资福利支出(501)110.5万元,较上年增加25.2万元, 原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)182万元,较上年增加26.9万元,原因是人员增加,办公用品价格上涨。

机关资本性支出(一)(503) 5.2万元,较上年增加5.2万元,原因是本年增加办公设备。

对个人和家庭的补助支出50925.4万元,较上年增加25.4万元,原因是本年增加丧葬费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明,部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

“本部门无当年政府性基金预算收支,并巳公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示

“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公“经费等预算情况说明

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出

本部门无2019年结转的财政拨款三公经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并公开空表”。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款323.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元( 详见公开报表中的绩效目标表)。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.2万元,较上年增加2.1万元,原因是人员增加,办公用品价格上涨。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(见附件内容)

 

 

 

 

 

附件:清涧县供销联社2020年预算表

【字体:】【关闭窗口】【打印