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关于清涧县2020年财政预算调整方案(草案)的报告

2020年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,聚焦打好三大攻坚战和改善社会民生,切实加强财政收支管理,持续推进财政改革,全县财政运行总体平稳。因本级收入和上级补助收入结构性调整,以及本级支出结构根据当年政策、支出需要等实际因素发生变化,按照《中华人民共和国预算法》的有关规定,需要对2020年财政预算进行调整,具体调整方案如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况

1、地方财政预算收入调整情况

地方财政预算收入8007万元,比年初预算7250万元调增757万元。其中增值税3268万元,调增218万元;企业所得税528万元,调减98万元;个人所得税266万元,调增50万元;资源税56万元,调增53万元;城市维护建设税469万元,调增89万元;房产税109万元,调增13万元;印花税98万元,调增24万元;城镇土地使用税70万元,调减4万元;土地增值税66万元,调增6万元;车船税130万元,调增130万元;契税266万元,调增60万元;耕地占用税536万元,调增536万元。

专项收入474万元,调增38万元;行政事业性收费收入612万元,调增136万元;罚没收入311万元,调减135万元;国有资源(资产)有偿使用收入129万元,调减321万元;政府住房基金收入619万元,调减38万元。

2、上级转移支付收入调整情况

2020年上级补助收入261544万元。主要包括均衡性转移支付收入81316万元,调减869万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入17341万元,调增8591万元,(调整特殊转移支付收入8226万元,在县级基本财力保障机制奖补资金收入中核算);结算补助收入7651万元,调增3446万元;固定数额补助收入15159万元,调增1385万元;贫困地区转移支付收入12979万元,调增1525万元。公共安全共同财政事权转移支付收入62万元,调减623万元;教育共同财政事权转移支付收入4119万元,调增902万元;科学技术共同财政事权转移支付收入43万元,调减2万元;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1367万元,调增970万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 17262万元,调增2405万元;医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4494万元,调减69万元;节能环保共同财政事权转移支付收入 2115万元,调增1561万元;农林水共同财政事权转移支付收入7627万元,调减669万元;交通运输共同财政事权转移支付收入5724万元,调增3523万元;住房保障共同财政事权转移支付收入1364万元,调减538万元;调增灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入2565万元;调减粮油物资储备共同财政事权转移支付收入10万元,其他共同财政事权转移支付收入699万元,调减218万元。

专项转移支付收入73543万元,调减8098万元。

调整后一般公共预算收入总计292037万元,比年初预算283311万元调增8726万元。

(二)一般公共预算支出调整情况

我县2020年一般公共预算支出年初预算安排283311万元,根据上级下达的转移支付资金和地方政府债券转贷资金使用要求,以及“三保”支出等其他支出需要,2020年一般公共财政支出调整为271752万元,比年初预算调减11559万元,其中:

一般公共服务支出36035万元,调减7979.5万元;国防支出47万元,调减96.4万元,公共安全支出9702万元,调减86.9万元;教育支出31537万元,调增2235.4万元;科学技术支出214万元,调减1466万元;文化体育与传媒支出8455万元,调增573.5万元;社会保障和就业支出45630万元,调增30743.1万元;卫生健康支出17710万元,调增5419.9万元;节能环保支出7760万元,调增7541万元;城乡社区支出15077万元,调减3661.5万元;农林水支出68450万元,调增53380.3万元;交通运输支出6314万元,调增3696.6万元;资源勘探信息等支出975万元,调增975万元;商业服务业等支出837万元,调增192.6万元;金融支出301万元,调增301万元;自然资源海洋气象等支出2467万元,调减531.5万元;住房保障支出10900万元,调增7900万元;粮油物资储备支出845万元,调增364万元;灾害防治及应急管理支出6386万元,调增5607.6万元,其他支出983万元,调减16424.3万元;债务付息支出1177万元,调减823万元;债务发行费用支出4万元,调减26万元,调减预备费3000万元;专项转移支付各项支出已反映在上述各项支出中,故在年初预算中专项转移支付支出81641万元予以调减。

上解支出3714万元,调增779万元。

调出资金485万元,调增485万元。

安排预算稳定调节基金12755万元,调增1929.6万元。

年终结余2165万元,调增2165万元。

调整后一般公共预算支出总计292037万元,比年初预算283311万元调增8726万元。

(三)调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后2020年地方财政收入8007万元,上级补助收入261544万元, 债务转贷收入3719万元,上年结余1911万元,调入资金5000万元,动用预算稳定调节基金11856万元,收入总计292037万元。

调整后2020年一般公共预算支出271752万元,上解上级支出3714万元,债务还本支出1166万元,调出资金485万元,安排预算稳定调节基金12755万元,年终结余2165万元,支出总计292037万元。

收支相抵,财政收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况

2020年政府性基金本级预算收入8548万元,比年初预算18485万元调减9937万元,其中国有土地使用权出让收入8466万元,调减10014万元;城市基础实施配套费收入82万元,调增77万元。

政府性基金预算转移收入12713万元,调减4082万元,(抗疫特别国债11103万元,调增3523万元,调整至政府性基金预算转移收入核算)。

调入资金485万元,调增485万元。

调整后政府性基金收入总计35573万元,比年初预算40943万元调减5370万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

2020年政府性基金支出23470万元,比年初预算39571万元调减16101万元,其中文化旅游体育与传媒支出中旅游发展基金支出5万元,调减30万元;调减社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金支出20万元;调增城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出1054万元,调增城乡社区支出中棚户区改造专项债券收入安排的支出1550万元,调增城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1000万元,调减城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出18480万元,调减城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出5万元;其他支出中政府性基金转移支付支出1159万元,调增108万元;抗疫特别国债安排的支出5817万元,调减1763万元;债务付息支出471万元,调增471万元;债务发行费用支出14万元,调增14万元

调出资金5000万元,调增5000万元。

年终结余7103万元,调增5731万元。

调整后政府性基金总计28470万元,比年初预算39571万元调减11101万元。

(三)调整后政府性基金预算收支及平衡情况

调整后2020年县级政府性基金预算收入8548万元,上级补助收入12713万元,上年结余1427万元,调入资金485万元,债务转贷收入12400万元,政府性基金收入总计35573万元。

调整后2020年政府性基金预算支出23470万元,政府性基金调出资金5000万元,年终结余7103万元,政府性基金支出总计35573万元。

收支相抵,政府性基金收支平衡。

现提请县人大常委会审查批准2020年全县财政预算调整方案(草案)。

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