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关于清涧县2020年财政决算的报告

2020年,在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,在上级财政部门的大力支持和各部门的通力配合下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,聚焦打好三大攻坚战和改善社会民生,紧扣全县经济发展和社会大局,围绕“六稳”工作,落实“六保”任务,切实加强财政收支管理,持续推进财政改革,全县财政运行总体平稳。现就将有关决算情况报告如下:

一、一般公共预算执行情况

2020年,全县税收总收入15200万元,非税收入2145万元。

(一)分级次收入完成情况:

地方财政收入8007万元,同比减收7681万元,减少48.96%;上划上级税收12276万元,其中:上划中央税收10050万元、上划省级税收2202万元、上划地市税收24万元。 

(二)分部门组织收入情况:

财政部门组织收入1740万元,其中:行政事业性收费收入612万元,罚没收入311万元,国有资源(资产)有偿使用收入129万元,政府住房基金收入619万元,专项收入69万元。税务部门组织收入6267万元,其中:增值税3268万元,企业所得税528万元,个人所得税266万元,资源税56万元,城市维护建设税469万元,房产税109万元,车船税130万元,印花税98万元,土地增值税66万元,城镇土地使用税70万元,耕地占用税536万元,契税266万元,专项收入405万元。

(三)分税种收入情况:

税收收入完成5862万元,占地方财政收入的73.21%,主要项目完成情况是:增值税3268万元,企业所得税528万元。个人所得税266万元,资源税56万元,城市维护建设税469万元,房产税109万元,车船税130万元,印花税98万元,土地增值税66万元,城镇土地使用税70万元,契税266万元,耕地占用税536万元。县财政积极拓展增收渠道,做到依法征收、应收尽收,主动加强税务部门以及重点企业的沟通协调,依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管,实现非税收入管理的规范化、制度化,使一切通过履行政府职能取得的财政性资金,全部纳入政府支配范围,确保了收入及时入库、应收尽收

非税收入完成2145万元,占地方财政收入的26.79%,同比减少2434万元,减少53.16%。主要完成情况是:专项收入474万元,行政事业性收入612万元,罚没收入311万元,国有资源(资产)有偿使用收入129万元,政府住房基金收入619万元。

(四)上级补助和债务转贷收入情况:

2020年上级补助收入261544万元。主要包括:1、返还性收入1539万元,其中:增值税税收返还收入168万元,所得税基数返还收113万元,成品油价格和税费改革税收返还收入63万元,增值税“五五分享”税收返还收入1195万元。2、一般转移支付收入186462万元,其中:均衡性转移支付收入81316万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入17341万元,结算补助收入7651万元,公共安全共同财政事权转移支付收入62万元,教育共同财政事权转移支付收入 4119万元, 科学技术共同财政事权转移支付收入43万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1367万元, 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 17262万元, 卫生健康共同财政事权转移支付收入 4494万元,节能环保共同财政事权转移支付收入 2115万元,农林水共同财政事权转移支付收入7627万元,交通运输共同财政事权转移支付收入 5724万元,住房保障共同财政事权转移支付收入1364万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 2565万元,重点生态功能区转移支付收入3454万元,固定数额补助收入15159万元,革命老区转移支付收入1121万元,贫困地区转移支付收入12979万元,其他一般性转移支付收入699万元。3、专项转移支付收入73543万元。

2020年债务转贷收入3719万元。

(五)财政支出完成情况:

2020年,一般公共预算支出271752万元,较2019年下降了18414万元,减支6%,预算执行率102%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出36035万元,国防支出47万元,公共安全支出9702万元,教育支出31537万元,科学技术支出214万元,文化体育与传媒支出8455万元,社会保障和就业支出45630万元,卫生健康支出17710万元,节能环保支出7760万元,城乡社区支出15077万元,农林水支出68450万元,交通运输支出6314万元,资源勘探信息等支出975万元,商业服务业等支出837万元,金融支出301万元,自然资源海洋气象等支出2467万元,住房保障支出10900万元,粮油物资储备支出791万元,灾害防治及应急管理支出6386万元,其他支出983万元,债务付息支出1177万元,债务发行费用支出4万元。

 (六)一般预算收支平衡情况:

2020年地方财政收入8007万元,上级补助收入261544万元, 债务转贷收入3719万元,上年结余1911万元,调入资金5000万元(政府性基金调入5000万元),动用预算稳定调节基金11865万元,收入总计292037万元。

2020年一般公共预算支出271752万元,上解上级支出3714万元,债务还本支出1166万元,安排预算稳定调节基金12755万元,调出资金485万元,年终结余2165万元(结转下年支出2165万元),本年净结余0万元,支出总计292037万元。

二、政府性基金预算执行情况

2020年,县级基金预算收入完成8548万元,上级补助收入12713万元,上年结余1427万元,债务转贷收入12400万元,调入基金485万元,基金收入总计35573万元,支出23470万元,政府性基金调出资金5000万元,年终结余7103万元。

三、财政供养人员情况

2020年,我县财政供养人员7615人,其中年末在职人员7593 人、离休人员22人。财政供养人员较2019年减少234人,符合国家财政供养人员只减不增的政策要求。

四、财政决算的特点及存在的问题

一是多措并举,收入质量明显提高

2020年,县财政积极拓展增收渠道,做到依法征收、应收尽收,主动加强税务部门以及重点企业的沟通协调,完成了年收入目标任务,地方财政收入完成 8007万元,完成年初预算7250万元的110 %;依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管,实现非税收入管理的规范化、制度化,使通过履行政府职能取得的财政性资金,全部纳入政府支配范围,确保了收入及时入库、应收尽收,为打好“三大攻坚战”奠定基础。

二是抢抓机遇,积极争取上级支持

我县财政是典型的“要饭”财政,各项支出主要依靠上级转移支付。2020年,县财政认真分析研究转移支付分配办法,扎实做好财政各项基础工作,全力争取上级各项补助资金。2020年,上级补助资金增加18965万元,一般政府债券新增2903万元,共计增加财力15323万元,有效弥补了“三保”缺口,助力了脱贫攻坚,保障了县域经济的可持续发展。

三是不断规范,收支管理得到加强

1)国库集中支付业务:2020年,国库支付业务共办理财政云直接支付业务1815笔,涉及资金40710.66万元,汇总审核计划468笔,涉及资金共计258538.7万元;办理国库集中支付中心财政往来直接支付业务418笔,涉及资金9079.8万元,审批授权支付计划2852笔,涉及资金共计40373.5万元。通过及时办理各项国库集中支付业务,为全县财政工作的快速运转发挥了积极的作用。

2)非税收缴业务:2020年,共收缴非税收入2145万元,其中:专项收入474万元,行政事业性收费612万元,罚没收入311万元,国有资源(资产)有偿使用收入129万元,政府住房基金收入619万元。

3)政府采购业务:2020年,县政府采购中心受全县各采购人委托,共实施政府采购业务146次,执行集中采购预算9329.65万元,实际完成货物、工程、服务类集中采购额共计8682.02万元(其中:货物类7063.76万元;工程类793.79万元;服务类824.46万元),节约资金647.63万元,资金节约率7.0%。

4)投资评审业务:2020年,共完成108个项目的预算评审工作,送审金额3.4亿元,审减金额1142万元,审减率3.36%。通过评审,有效节减了不合理支出,提高了财政管理科学化、精细化水平,提高了财政资金使用效益。

5)绩效评价业务:为进一步做好绩效评价工作,我县下发了《关于建立健全财政专项扶贫(整合)资金绩效管理有关工作的通知》(清财发[2020]14号)、《关于建立健全2020年度财政专项扶贫(整合)资金绩效管理有关工作的通知》(清财发[2020]46号)等文件,完善了全县2016年-2019年以来的所有财政专项扶贫资金绩效管理补充申报及自评的审批手续,共涉及8大系统50多个单位2200多个项目。

6)国有资产管理:截至2020年12月31日,我县资产总额(账面净值,下同)15.18亿元,较上年增长33.59%;负债总额5191.08万元,较上年减少23.00%;净资产14.66亿元,较上年增长37.16%。其中:行政单位国有资产10.38亿元,占68.39%;事业单位国有资产4.80亿元,占31.61%。资产构成情况:我县流动资产3.27亿元,较上年增长2.77%,占资产总额21.53%;固定资产4.79亿元,较上年增长6.88%,占资产总额31.55%;在建工程1.33亿元,较上年增长95.64%,占资产总额8.76%;长期投资0.32万元;无形资产433.80万元,较上年减少2.38%,占资产总额0.29%;公共基础设施5.66亿元,占资产总额37.29%;政府储备物资880.40万元,

四是精准施策,保障民生落实有力

为了牢固树立“为民理财”的根本宗旨,尽全力筑牢民生底线,持续增强民生福祉,2020年民生支出206850万元,占比达76%下达财政涉农(统筹整合)资金34455.95万元。通过“惠民一卡通”及时兑付各项惠民惠农财政补贴资金16805.14万元,加大对社会保障、医疗卫生、教育科技及棚户区改造等政府实事工程的投入,努力实现最大限度地惠民。

五是多管齐下,助力决战决胜脱贫攻坚

1)加大保障力度坚决打好精准脱贫攻坚战。2020年县财政统筹整合涉农资金 34455.954 万元,其中:中央11611.950435万元,省级5331.83万元,市级11796万元,县级5716.173565万元,重点支持我县产业发展和基础设施建设。

2)全面完成投入任务。2020年财政专项扶贫资金投入25396万元,其中:中省12662万元,市级11696万元,县级1038万元;整合资金投入34455.954万元,其中:中省16943.78万元,市级11796万元,县级5716.174万元,为脱贫攻坚提供强力的资金保障。

3)加快扶贫资金支付进度。县财政实行了扶贫资金提前下达、拨付限时办结、预算执行预警管理等措施。截止年底,共兑付32382.2295万元,兑付比例达到 93.98 %,其中扶贫专项资金到位25396万元,兑付24195.0854万元,兑付比例达到 95.27 %,在全市扶贫资金支出进度中名列前茅。

4)及时消化存量资金:去年及以前年度扶贫(整合)资金在县财政无结转结余,资金消化进度达到100%.

5)严格执行扶贫资金预警制度。从4月起,充分运用扶贫监控动态系统,每月对全县扶贫资金预算执行情况作一次全面的通报,极大地提高了财政扶贫资金支出进度和使用效益。

6)运用832平台开展消费扶贫。2020年,我县各个预算单位通过“扶贫832平台”采购农副产品,预留采购额70.83万元,完成交易额234.59万元,超额完成231.2%,支持打赢脱贫攻坚战。

六是加强债务管理,坚决打好防范化解重大风险攻坚战

2020年全县新增地方政府债务15303万元,其中:新增一般债务2903万元用于市政道路改扩建工程;新增专项债务12400万元用于移民搬迁公共停车场建设项目、文化体育活动中心地下车库项目、县医院住院楼建设项目、第二污水厂建设项目。截至2020年12月31日,政府性债务余额为 62937万元,其中:一般债务43537万元,专项债券19400万元;全县政府隐性债务余额为2914万元,计划2020年化解隐性债务1998万元,实际化解隐性债务2454万元,完成率为123%。

七是加大环保投入,支持打赢污染防治攻坚战

为支持打赢蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战等污染防治攻坚战,我县多方筹措资金,加大投入力度,2020年安排5348万元用于环境污染治理,1049万元用于生态保护与修复,进一步促进了我县生态环境高水平治理。

八是深化财政改革,管理水平全面提升

 

  2020年,政府债务规模已达62937元,全部为地方政府债券,加之清理拖欠民营企业中小企业账款3822.24万元以及偿还政府隐性债务2454万元,2020年县级财政十分困难,防范债务风险压力明显加大。

       附件1:清涧县政府2020年决算公开表

  附件22020年财政主要工作

  附件3:2020年绩效开展情况说明

  附件4:2020年县级三公经费说明

 

 

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