榆林市清涧县林业部门2018年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）负责清涧县林业及其生态建设的工作。贯彻执行省林业厅和市林业局关于林业及其生态建设的方针、政策，负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

（二）负责全县造林绿化工作。实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导义务植树、造林绿化工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）承担全县林业资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输。

（四）负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）“创森”及林业重点工作

认真履行县创森办工作职责，完成了创森工作的方案制定、任务分解、宣传动员和组织实施等工作。同时完成了以下重点工作：

1、绿色长廊和笔架山生态园绿化工程。刘绍路、解二路、解高路道路绿化40公里，栽植杨树、常绿树种3万株；太极圣境、鱼儿峁景区和解高路垒石造林栽植侧柏等树种5万余株。完成了笔架山牡丹园和植物园二期绿化工程建设。

2、千村万户绿化项目。完成折家坪镇薛家东沟、玉家河镇北山里、郝家焉乡驼巷、李家塔镇韩家辛庄等10个贫困村村庄绿化。

3、义务植树共完成76万株。进一步加强了义务植树示范基地建设，城区机关单位示范点栽植8.6万株，乡镇示范基地共栽植16万株。

4、新建核桃经济林基地0.1万亩，栽植任务已经全部完成。为打造有机红枣基地，制定出台《有机红枣操作规程》、《有机红枣基地生产规划》，并出台《清涧县人民政府关于加快推进红枣低产园改造的实施意见》，年内完成低产枣园双降改造3万亩，各乡镇分别打造了一个500至1000亩的示范基地。我局向枣农提供农药196件用于红枣病虫害防治。经测产，按盛果林60万亩面积推算，全县产量为16万吨。因出现连阴雨灾害，裂果率达39%、虫果率9.7%、浆果率15%，除去裂果、虫果、浆果，全县产量为7.36万吨。

5、完成中央财政补贴造林任务1.8万亩，重点防护林人工造林任务0.3万亩，主要安排到全县各贫困村和242过境线沿线村庄。

6、实施贫困村绿化项目，涉及10个乡镇12个贫困村，总投资350万元，改善了贫困村生态环境和整体面貌。

7、在宽州镇、折家坪镇及高杰村镇黄河大桥周边区域完成1万亩森林抚育任务，主要实施扩穴、修枝、除草等抚育措施。

（二）脱贫攻坚工作

1、生态护林员：2017年12月1日新选聘续聘213名，月工资500元（月底根据乡镇考核结果发放），全部发放到位。配合乡镇政府全面组织开展了业务培训，按程序动态调整更换8名生态护林员。新一轮选聘工作已经开始。

2、生态效益补偿基金兑现。2018年生态效益补偿基金涉及贫困人口10036户，补偿面积74838亩，补偿标准为13元/亩，补偿金额共972895元，6月份已全部兑现到户。

3、林业产业扶贫。2018年红枣双降改造涉及建档立卡贫困户941户，贫困人口2652人，规划改造枣林1.1万亩，已全部完成。累计培训贫困枣农1145人次，主要培训内容为经济林栽植管理、红枣双降低改技术。

4、劳务增收情况：2018年绿色长廊工程建设、千村万户绿化项目施工，雇用周边村贫困人口151人，实现劳务增收20万元。

（三）森林资源保护

1、森林防火：一是加强宣传。累计出动宣传车50余次，利用有线电视台、南坪电子屏滚动播放森林防火专题片，在森林防火重点区设置宣传碑、宣传牌；印发宣传资料、发放宣传品4万份，发送短信6万条。在城区周边各中小学校开展防火知识专题宣传活动。二是重点防控。对重点林区、景区、社区、学校、医院、天然气公司、主要道路两侧地块等重点区域增强巡山护林员，加大巡山护林力度，加大隐患排查力度，林下可燃物清理区清理2.3公顷，清理可燃物1.7吨。三是及时处置。进入防火期，森林防火办严格执行24小时值班制度，并做好值班日记、电话记录、传真登记、值班带班考勤记录，及时扑灭因上坟、烧荒引发的火情，未发生森林火灾。

2、封山禁牧：举办大型宣传3次，出动宣传车30余次、宣传标语、宣传旗200条，发放封山禁牧手提袋、围裙5000个、宣传手册1.2万份，采取集会、庙会、广场进行宣传，受教育群众达5万多人次。通过督查和举报，森林防火办共查处封禁区放牧案件14起，森林公安派出所查处封禁区放牧案49起。

3、严厉打击其它涉林违法行为：森林公安派出所开展“2018春雷行动”及“2018绿箭行动”，重点打击盗伐、滥伐，非法收购、经营(加工)木材、非法占有林地、非法捕猎、杀害珍贵濒危野生动物、非法采挖、运输活立木等行为，并对森林督查移交案件进行了依法查处。共办理擅自野外用火案件1起，滥伐林木案件2起，毁坏林木案2起，擅自改变林地用途案7起，非法开垦林地案3起。调解各类上访案、涉林纠纷案件46起。

4、由县林业站负责对现有野生动物经营户的野生动物经营种类、数量进行定期检查，做好野生动物（野猪非洲猪瘟）疫情预测、预防工作，加大野生动物、湿地保护宣传力度，发放宣传物品、资料2万余份。

5、加强了对疫木、木材加工厂和涉林企业的监测防治工作，对柏树等主要造林树种虫害进行定点监测，开展了林业植物检疫执法专项行动，防控松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物的扩散蔓延，对调入、调出我县苗木进行了现场检疫与复检，签发《植物检疫证书》 共计184份。

6、推进“放管服”改革，在政务服务中心设1个窗口，派驻1名首席代表和4名工作人员，进驻行政审批事项21项。共受理行政审批10件，办结10件，其中永久性使用林地8件，临时使用林地2件，按时办结率达100%，收缴植被恢复费2877855元；办理《植物检疫证》签发39份。

（四）创新工作开展情况

1、为探索和总结有机红枣基地建设经验，我局今年在红枣主产区内选址打造有机红枣示范点，重点加强病虫害防治和土肥管理，形成可复制推广有机红枣基地建设模式，下一步在全县范围内示范推广。

经综合考量确定3个示范点，其中：双庙河乡徐家畔村示范基地面积8亩，解家沟镇郝村示范基地10亩，玉家河镇李家畔村示范基地10亩。主要完成以下工作：1、施用有机复合肥3吨；2、挂粘虫板1500套，防治绿盲蝽、枣飞象等虫病；3、挂桃小食心虫性诱捕器1200套，4、合理修剪间伐，降低树低与密度；5、采用生物农药（苦生碱）防治枣粘虫与桃小食心虫；6、叶面喷施磷酸二氢钾，加强坐果与促进果实膨大；7、喷洒戊唑醇防治枣锈病；8、进行防裂果试验。各项工作已经取得了预期成效。

2、为保护和发展清涧县红枣优质种质资源，申报了红枣国家林木种质资源库建设项目，已被省发改委审批立项，正在进行作业设计编制。主要建设内容为：建立原地保存库，在陕西省清涧县老舍古便民服务中心王宿里村建立原地保存林810亩；建立异地库35亩，开展病虫害防治、管护等工作，实施防裂果试验，探索适合大面积推广的防雨棚搭建技术，新建红枣防雨棚35亩。现已采集上传了33个红枣品种至国家林木种质资源平台。

（五）其它工作

1、完成了资产投资7200万元，提前完成了2019年红枣低产园改造、2019年经济林基地建设、2019年绿色长廊、千村万户绿化、贫困村绿化、重点防护林工程等6个项目的前期储备工作；

2、完成了2018年生态效益补偿基金和2003-2005年退耕还林工程补助资金兑现工作。

三、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号           单位名称

 1         清涧县林业局（机关）

四、部门人员情况说明

    清涧县林业局现有编制9名、内设绿化办山区办编制共9名，现有在职干部职工38人。系统内共有行政单位2个（清涧县林业局和清涧县森林公安派出所），全额事业单位 6个（林业工作站，林木种苗工作站，红枣技术推广站，红枣开发服务中心，森林防火指挥部办公室，中心苗圃）。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2018年度收入支出总体情况说明

    1、本年度财政拨款收入支出总计6472.99万元同比2017年收入2660.39万元，增加3812.6万元。增加原因是中省、市、县加大林业生态资金投入。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况：按支出功能分类科目包括以下两个方面：行政运行基本支出2242.25万元，项目支出4230.74万元。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    （1）按支出经济分类包括：工资福利支出1638.14万元，商品和服务支出178.44万元，对个人和家庭的补助422.59万元。

    （2）项目支出4230.74万元，主要是用于造林绿化、森林管护、禁牧防火等支出。

    （3）按支出功能分类科目包括以下两个方面：行政运行基本支出2242.25万元，项目支出4230.74万元。

    4、政府性资金财政拨款收支情况

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、本年度财政拨款收入支出总计6472.99万元同比2017年收入2660.39万元，增加3812.6万元。增加原因是中省、市、县加大林业生态资金投入。

    2、财政预算拨款支出情况：按支出功能分类科目包括以下两个方面：行政运行基本支出2242.25万元，项目支出4230.74万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度“三公”经费支出情况：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费5.79万元，公务用车购置费16.5万元；

    （四）政府采购情况

    2018年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年我单位未进行政府采购。

   （五）年末结转和结余情况

    年末无结转结余。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

    2018年我部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6472.99万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

2018年林业部门机关运行支出经费2242.25万元，其中：人员经费2060.73万元，人员经费包括人员工资福利等支出，公用经费支出181.52万元，公用部分包括林业局办公的总费用及党建、纪检经费及扶贫专项经费等。

    （二）政府采购支出情况。

    本部门2018年无政府采购支出。

    （三）国有资产占用及购置情况说明

    截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

                                                     清涧县林业局

                                      2019年9月5日

 附件：清涧县林业局2018年度预算公开表