清涧县人民政府外事办公室2018年度决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行上级主管部门有关外事接待工作的方针、政策、法规和规章制度。

2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。

3、对外事工作进行调查研究，参与制定外事接待工作制度。

4、负责外事协调工作。

5、负责全县外事活动的管理工作，落实县委、县政府外事活动的一切工作任务。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

时至今日，2018年共接待并圆满完成国家、省、市、县各级工作团体883批，合计近36223人次客人。其中国家级7批，包括国家纪委来请调研2次，文化部下乡慰问演出清涧籍红枣艺术节各1次；省级来清检查工作17次，包括省级驻村联户扶贫团一行及“四城联创”考核组一行7次；市级主要领导来清检查工作17次。总之，一年来特大型接待多达40批次，均严格按照县委、政府及上级部门的要求，圆满完成了每项接待任务。

三、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门三定方案人员编制有8人，实有人员11人，其中事业编制8人，协理员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.收入总计438.21万元，为财政拨款收入。比2017年收入527万元减少88.79万元，减少16.85%。减少原因公务接待缩减。

2.支出总计438.21万元。包括：

（1）基本支出110.34万元，占本年支出的25.17%，其中：人员经费82.31万元，占本年支出18.78%，日常公用经费28.04万元，占本年支出6.40%，

（2）按支出经济分类包括：工资福利支出81.03万元，商品和服务支出342.65万元，对个人和家庭的补助1.27万元，其他资本性支出13.25万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少情况，分析减少变化的原因。

2018年财政拨款收入438.21万元。比2017年收入527万元减少88.79万元，减少16.85%。减少原因是公务接待缩减。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年一般公共预算财政拨款支出438.21万元。

（1）按支出功能分类科目包括以下二个方面：事业运行支出110.34万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出342.65万元

（2）按支出经济分类包括：工资福利支出81.03万元，商品和服务支出342.65万元，对个人和家庭的补助1.27万元，其他资本性支出13.25万元。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出438.21万元。包括：

（1）基本支出110.34万元，主要是公务正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费82.31万元，日常公用经费28.04万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计273.89万元，比上年减少116.33元，同比减少29.81%，主要包括公务来客接待271.68万元，比上年减少116.21万元，同比减少29.96%；公务用车运行维护费2.21万元，比上年减少0.12万元，同比减少5%，减少原因主要是响应国家三公经费逐年减少。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位不涉及培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位会议费1.80万元。比上年减少了0.47万元，减少主要原因是县级领导缩减了几次大型的会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款438.21万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

 本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              清涧县人民政府外事办公室

                                   2019年9月6日

附件：清涧县政府外事办2018年度部门决算表