一、部门主要职责

清涧县畜牧兽医局是全县畜牧兽医行业主管部门，根据授权、行使畜牧兽医行业行政管理职能。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。

2、组织制定和实施全县畜牧业发展的中长期规划和年度计划，做好全县畜牧业机构调整、资源开发和区域生产工作，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。

3、负责制定全县重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制和扑灭：负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。

4、负责全县种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。

5、负责全县兽药、饲料生产经营的质量监管工作，负责饲料行业管理工作。

6、负责组织草场保护、草皮建设及饲草、饲料资源开发和管理。

7、负责全县畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作。

8、负责畜产品质量安全管理工作。

9、指导畜牧业农民专业合作组织的工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、绿色养殖发展现状

截止目前，全县共有注册畜禽养殖企业567个，畜禽标准化示范场14个；各级畜禽养殖基地55个；家庭适度规模养殖大户285户。羊子饲养量达25万只，生猪饲养量达12万头，禽类饲养量30万羽，畜牧业产值达3.15亿元。

2、动物疫病预防控制工作

我县的春防工作从2018年３月1日开始到4月20日结束，秋季防疫工作从9月1日开始到10月20日结束。县委政府对动物疫病防治工作高度重视，两次拨付防疫经费共50万元。圆满地完成了各项防控任务，保证了我县养殖业健康、平稳、安全、有力地发展。据统计，全县猪存栏4.1万头，猪瘟应防3.5万头，实防3.5万头，挂标率100%，防疫密度100%；猪蓝耳病应防3头，实防3万头，挂标率100%，防疫密度100%；猪口蹄疫应防3.5万头，实防3.5万头，挂标率100%，防疫密度100%。牛存栏1.1万头（其中奶牛口蹄疫应防0.05万头，实防0.05万头），挂标率100%，防疫密度100%。羊存栏12.5万只，口蹄疫应防10.8万只，实防10.8万只，挂标率100%，防疫密度100%；布鲁氏菌病应防9.8万只，实防9.8万只，挂标率100%，防疫密度100%；小反刍兽疫应防3.02万只，实3.02万只，挂标率100，防疫密度100%。鸡存栏27万羽，禽流感应防27万羽，实防27万羽，防疫密度100%;鸡新城疫应防27万羽，实防27万羽，防疫密度100%。

3、动物卫生监督工作

截止目前，全县定点屠宰生猪11031头，无害化处理27头，瘦肉精检测每天１次，共检测400份，抽检356头。从严把关，最大限度地遏制病死畜禽及其产品进入流通领域和消费市场，夯实“放心肉”工程基石。根据农业部关于开展假兽药电子追溯新要求，对辖区内5个兽药经营门市7个饲料经销商进行彻查，兽药GSP认证5户。生鲜乳检测监管情况通过县电视台向社会公开发布；举办畜产品质量安全监督普法宣传一次，发放宣传材料5000余份，展出宣传展板6块，悬挂宣传横幅4条，接受群众现场咨询1000余人次。

4、畜牧技术推广工作

3月30日成立“陕北白绒山羊普查鉴定领导小组”，并组织业务骨干于4月2日至4月3日对白绒山羊进行普查、鉴定、登记并建档。按照“加强动态监测，科学分析布局，突出重点防区”的防治原则，结合我县草原鼠害发生的情况，县推广站分别在笔架山建立了8个监测地点、九里山建立了4个监测地点、惠家塬建立了4个监测地点、荒草峁建立了4个监测地点，共在这四个地段建立了20个鼠害监测地点，在此20个监测地点投放了鼠药、鼠夹等，并放置了警示牌。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明（同口径）

截止2018年底，本级单位和所属的3个二级单位共有人员编制75人，其中行政编制6人、事业编制69人；实有人员43人，其中行政5人、事业38人。单位管理的离退休人员39人。

五、部门决算收支情况说明（同口径）

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、收入总计1187.14万元，为财政拨款收入。比2017年收入555.67万元，增加了631.47万元，增幅113.64%。增加原因是增加了人员经费、专项业务经费和政府投资项目资金（2018的决算数据包含了所属的3个二级决算单位）。

2、本年度收入构成情况。

本年度所有收入为财政拨款收入，总计1187.14万元。

3、本年支出构成情况。

支出总计1187.14万元。包括：

（1）基本支出865.51万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费794.09万元，日常公用经费71.42万元。

（2）项目支出321.63万元，主要是为了保障畜牧产业项目正常运行而发生的支出。

（3）按支出功能分类科目包括以下二个方面：社会保障和就业支出257.36万元，农林水支出929.78万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出417.87万元，商品和服务支出71.42万元，对个人和家庭的补助376.22万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入总计1187.14万元，为财政拨款收入。比2016年收入555.67万元增加631.47万元，增幅113.64%。增加了人员经费、专项业务经费和政府投资项目资金（2018的决算数据包含了所属的3个二级决算单位）。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：支出总计1187.14万元，按支出功能分类科目包括以下二个方面：社会保障和就业支出257.36万元，农林水支出929.78万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出865.51万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费794.09万元，日常公用经费71.42万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。我局“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了一定的成效，与2016年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国（境）费用和公务接待费。

公务用车运行维护费2.56万元，我单位严格按照公车管理办法及支出制度执行，严格控制公务车辆运行及维护支出。

2、培训费支出决算情况说明。

    培训费支出共计0.39万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出共计0.19万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，我局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目一个，涉及金额265万元。从评价结果看，较好的实现了各项绩效目标，提升了我县畜牧业发展水平。在今后的工作中，我局要提高2018年项目管理的精细化水平，严格项目过程管理，做好项目管理的留痕工作。

七、其他重要事项的情况说明（同口径）

（一）机关运行经费支出情况。

2018年全年日常公用经费为71.42万元，与2017年相比增加了38.57万元，增加原因：2018的决算数据包含了所属的3个二级决算单位。

（二）政府采购支出情况。

2018年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置，均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购支出总额共22.74万元，其中政府采购货物类支出22.74万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆，一辆为执法车，一辆为疫苗等冷链运输车。未新购置国有资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

清涧县畜牧兽医局

2019年9月6日

附件：清涧县畜牧局2018年度部门决算表

 

清涧县畜牧兽医局

2019年9月6日