清涧县中小企业促进局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

部门职责
　　(一)贯彻执行国家和省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业的政策，组织或参与起草有关中小企业的规范性文件，并组织实施。
　　(二)贯彻执行国家和省、市、县产业政策，研究拟定全县中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整；指导全县中小企业园区建设。
　　(三)监测、分析、预测全县中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。
　　(四)指导全县各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。
　　(五)对全县各种经济成分的中小企业实行宏观指导、协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申请符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。
　　(六)研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；研究提出政策扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责县级乡镇企业发展基金、中小企业发展基金和省级财政扶持中小企业、非国有经济、乡镇企业专项资金的管理使用；参与县级基本建设资金、技改资金、能源基金和中小企业国际市场开拓资金等有关中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐、申报相关资金项目。
　　(七)指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全县中小企业外事、外经、外贸工作；组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。
　　(八)指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。
　　(九)配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。
　　(十)配合有关部门做好全县中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。
　　(十一)承担县人民政府交办的其他事项

二、2018年度部门工作完成情况

一、2018年重点任务完成情况

1. 2018年我县预计实现GDP产值58亿元，中小企业增加值32.41亿，占比55.87%，非公经济增加值30.86亿，占比53.21%。

2.我局固定资产投资目标任务是7100万元，实际完成了7159万元，已超额完成。

3.清涧县工业园区标准化厂房建设项目正在实施，主体工程已竣工，获得市级标准化厂房建设奖励资金500万元。新增贫困人口就业岗位300个。

4.为了加快我县中小企业规模化的发展，我局积极培育、大力引导、全力支持企业发展，新增规上工业企业3个，分别是清涧县京风食品有限责任公司、清涧县山区农业综合开发有限责任公司和清涧县雪亮薯业有限责任公司。

5.我县共有4个规模以上服务企业，21个限额以上批零、住餐企业，其中新增2个限额以上批零企业。

6.清涧县巨鹰枣业有限责任公司和清涧县人和仙枣业有限责任公司成功进行了转型升级。

二、基本职能工作完成情况

    1.清涧县火星石材有限责任公司、京风果馅和人和仙枣业3家企业申报“榆林好产品”获批，获得奖励资金45万元。

2.新增省级中小企业成长梯队企业7个，清涧县小毛土特产有限责任公司等3户为“成长之星企业”，清涧县三人行有限责任公司等4户为“创业之星企业”。为了进一步增强我县中小企业专业化生产和服务水平，我局高度重视，积极组织，于7月中旬开展了两次中小企业精准培训工程，分期在信息化、金融扶持等方面对企业进行培训，培训528人次。

3.认真落实推进4个中小企业建设项目。陈家塔村机砖厂建设项目、改改农副食品加工有限责任公司年产2000吨粉条粉皮生产线建设项目、年产保全种养殖专业合作社年产1000吨洋芋粉条生产线建设项目工作和众泰钢化玻璃厂已全部建成，并投产使用。

4.认定了清涧县折家坪镇折镇粉匠手工粉条产业集群，获得市级奖励100万元；黑毛土猪产业集群和沿黄经济产业带集群积极培育中。

三、部门决算单位构成

2018年中小企业促进局部门决算包括本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年中小企业促进局收入620.4万元，支出620.4万元，均比上年增加325.44%，增加主要是因为移民搬迁3#厂房建设费用和2016年企业贷款贴息资金。

2、本年度收入构成情况。2018年中小企业促进局收入620.4万元，主要由财政拨款构成。

3、本年支出构成情况。本年支出620.4万元，按支出经济分类，工资福利支出96.53万元，占本年支出15.56%；商品和服务支出11.07万元，占本年总支出1.78%；项目支出479.32万元占本年支出77.26%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年中小企业促进局财政拨款收入620.4万元，财政拨款支出620.4万元，均比上年增加325.44%，增加主要是因为移民搬迁3#厂房建设费用和2016年企业贷款贴息资金。

2、2018年部门一般公共预算财政拨款支出合计620.4万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务113.42万元，社会保障和就业支出354.02万元。

3、2018年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算合计620.4万元，其中：人员经费支出122.53万元，日常公用经费支出130万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计2.89万元，和主要包括公务用车运行维护费和培训费，比上年减少1.61万元，同比减少37%，其中公车运行维护费减少0.86万元，同比减少51%，减少原因主要是响应国家三公经费逐年减少。

2、培训费支出决算情况说明。2018年，中小企业促进局培训经费支出2.05万元，共计培训2次，培训人数350人。

3、2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 141.08万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年中小企业促进局机关运行费共计11.07万元，其中，办公费3.53，印刷费1.15万元，水费0.30万元，邮电费1.12万元，差旅费2.05万元，培训费2.05万元，公务用车运行维护费0.84万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；未购买单价50万元以上的通用设备；未购买单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

清涧县中小企业促进局

2019年9月6日