中共清涧县委政法委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组成部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全县政法系统以把控敏感节点和特殊群体为重点，保障社会大局持续稳定。在中省“两会”和“六四”“七五”“八一”等重要节点，对潜在重大不稳定因素提前研判，源头化解，社会秩序总体平稳。以推进平安创建为载体，管控重点人员和关键部位。县司法行政系统累计接收安置帮教对象445人，矫正83人。综治维稳成员单位对全县30所学校开展安全隐患排查，保障了校园及周边治安环境良好。“十个没有”行业创建全面铺开，“雪亮工程”和公共安全视频信息系统建设已经付诸实施。以处置大案要案为牵引，严厉打击违法犯罪。以扫黑除恶专项斗争为主线，提升人民群众安全感。专项斗争开展以来，全县上下统一思想行动，精心组织部署，召开工作汇报研讨会、部署推进会，层层压实责任，通过立体化宣传造势、全方位摸排线索，开展源头治理和深挖背后“保护伞”，依法打击严惩，不断挤压黑恶势力生存空间，有效遏制了黑恶势力发展势头，斗争工作取得了阶段性胜利。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算主要是部门本级（机关）决算，无内设和下设单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制17人，其中行政编制8人、事业编制9人；实有人员23人，其中行政14人、事业9人。单位管理的离退休人员5人，遗属人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年部门总收入327.96万元，2017年总收入为314.25万元，增幅4.36%，主要原因是在职人员工资普调、退休人员养老金增加，同时建设县级综治信息化平台投资较大；

2018年部门总支出327.96万元，2017年总支出为314.25万元，增幅4.36%，主要原因是人员工资增加和综治信息化平台建设投入。

2、2018年部门总收入327.96万元，全部为财政拨款，其中一般公共服务支出288.67万元（含项目支出16.39万元），社会保障和就业支出39.29万元。

3、2018年部门总支出327.96万元，其中基本支出311.57万元，项目支出16.39万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年当年一般公共预算财政拨款327.96万元，2018年当年支出327.96万元。较2017年支出增加13.71万元，主要原因是2018年工资增加以及综治信息化平台建设经费投入形成。

2、2018年当年一般公共预算财政拨款支出327.96万元，按政府功能科目分类为：一般公共服务支出288.67万元，社会保障和就业支出39.29万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出327.96万元，其中人员经费支出243.08万元，公用经费支出68.48万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.33万元，具体为公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。其中公务接待费下降0.65万元，主要原因是厉行节约，执行中央八项规定；单位不再保留公务用车，全年无公务用车购置及运行维护费用。

公务用车购置及保有情况：2018年车辆保有数为0辆。

公务接待费：2018年国内公务接待25批次、136人次、经费1.33万元。

2、培训费支出2.74万元，主要是参加省市政法委组织的各类培训。

3、会议费支出0.78万元，主要是组织召开县委政法工作会议和相关专题会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2016年开始，单位已经按照财政部门要求，开展内控管理机制建设，两年来已逐步健全完善，并取得一定成效，有效规范了单位财经活动，确保机关各项事务依法按规运行。

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 16.39万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

2018年机关运行经费为63.98万元，较2017年增加支出18.68万元，主要原因为扶贫工作、综治信息化租赁维护及扫黑除恶专项斗争工作购置办公设备等支出增加。

（二）政府采购支出情况：

本部门2018年政府采购支出21.82万元，其中平安建设宣传品采购7.18万元，综治信息化系统建设采购14.64万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明：

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年底固定资产总额为54.46万元，主要为办公家具及办公通用设备等资产价值，无形资产0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：中共清涧县委政法委员会2018年度决算公表

中共清涧县委政法委员会

2019年9月5日

附件：中共清涧县委政法委员会2018年度经费决算表