清涧县委农工部2018年度决算公开说明

一、部门主要职责

根据清办发[2003]3号文件规定，我部为县委单设部门，无任何内设机构，是主管全县农村工作的职能部门。主要职责是：

一是协助县委安排部署和指导全县农村工作，参与并检查督促有关部门对中省市农村工作方针、政策的贯彻执行情况。

二是组织有关部门研究和指导全县农村改革工作，对农村政策、农村发展战略进行调查研究，形成调研报告，给领导决策提供依据。

三是协调有关部门抓好农村基层组织建设和思想建设。

四是参与并指导检查农、林、水、牧等部门对农村土地承包，土地流转、退耕还林、产业结构调整计划安排执行情况。

五是组织有关部门培训乡村两级干部；组织有关技术业务部门举办各种技术学习班。

六是严格贯彻落实党在农村的各项政策、检查减轻农民负担的贯彻落实情况，及时解决来信来访。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）“三农”工作

1、一号文件宣讲

 2018年中央一号文件2月4日下发，这是改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件，是新时期新阶段 “三农”工作的纲领性文件。我部进行了认真学习，并组织相关人员编印宣传资料，以“两学一做”为契机，农工部领导干部利用集日、节假日，在县城笔架山广场、老舍古乡、折家坪镇等乡镇进行了四场宣讲，发放宣讲材料12000份，将中央一号文件精神送到千家万户，使大家充分认识到了中央1号文件的重大意义。

 2、积极开展调研工作。今年年初，白部长就提出要把调查研究作为工作的重心来抓.从3月份开始，我部组织人员通过走访各个部门、乡镇办事处、村庄、农户，对我县农业农村现状进行了深入调研。我部还参与全县针对深度贫困村调查研究，在下廿里铺镇进行深度调查并形成调研报告。加大乡干部培训力度，利用省市县培训资源，组织乡村干部参加市农工办组织的乡镇党委书记、乡镇长示范培训班，进行相关方面的培训，目前已经完成三批学员培训。

3、乡村振兴战略。

（1）起草出台了《中共清涧县委 清涧县人民政府 关于打好脱贫攻坚战实施乡村振兴战略的实施意见》。按照市委市政府乡村振兴战略总体要求，我县成立了编写小组，经过数次下乡调研、座谈，经过县常务会、县委常委会讨论，最终确定出台了《中共清涧县委 清涧县人民政府 关于打好脱贫攻坚战实施乡村振兴战略的实施意见》。文件明确了我县乡村振兴战略工作的整体部署。另起草出台了《清涧县乡村振兴示范村建设实施意见》、《清涧县乡村振兴示范村建设指导标准》、《清涧县实施乡村振兴战略重点工作任务考核办法》、《清涧县县级领导和部门包抓乡村振兴工作办法》、《清涧县乡村振兴建设资金使用管理办法》、《关于全面推进乡村振兴产业建设加快脱贫攻坚工作的30条意见》。

（2）确定了清涧县2018年乡村振兴战略示范镇和示范村名单，并制定了乡村振兴战略2018-2020分年度实施名单。 

2018年乡村振兴战略示范镇（1个）：高杰村镇

示范村（12个）：

折家坪镇：折家坪村

下廿里铺镇：师家湾村、康家圪塔

解家沟镇：解家沟村

店则沟镇：店则沟村

石咀驿镇：石咀驿村、康家湾村

李家塔镇：李家塔村

玉家河镇：玉家河村

宽 州 镇：牛家湾村

高杰村镇：高杰村村、袁家沟村

（3）进行乡风文明建设专题的调研。乡风文明是乡村振兴的灵魂所在，我县开展“革除婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设”为主题的调研，我们深入下廿里铺镇张家硷村、高杰村镇后坪村进行农村革除婚丧陋习、“天价彩礼”、孝道式微、“老无所养”、人情比附等陈规陋习的情况调研，形成了题为《破除陋习 弘扬新风》的调研报告，总结了一些经验做法以及针对发现的问题提出意见建议，为我县革除婚丧陋习弘扬孝道精神、推进乡风文明建设、推动乡村振兴战略打好基础。

（4）信息采集工作。通过走访调研，对2018年乡村振兴战略示范乡镇（村）从行政区位、辖区面积、村民小组数、户籍人口、常住人口、耕地面积、林草面积、主要产业、农民人均收入、基础设施（水、电、路、讯）和公共服务设施（教育、医疗、文化）、村“两委”组织情况、村集体经济组织情况、红白理事会等民间组织情况、宗教组织及活动场所情况、村民自治制度情况、2018年度计划实施的项目情况（项目名称、投资额度、建设年限、分期进度、实施主体、监管方式、资金来源）、镇史村史、历史名人、文化遗址、当代企业家、优良传统、特色民俗、等各个方面信息进行全面收集，并收集了各示范村（镇）能反映村（镇）全貌、产业建设、基础设施、公共服务、人居环境（房前屋后）等内容的照片。

（5）做好乡村振兴战略规划：由住建局牵头，扶贫办、农工部、农业局等部门配合，结合美丽乡村建设、脱贫攻坚、村容村貌、旅游等多方面内容，进行调研规划。目前，按照“两线一路”发展思路，聘请陕西省城镇规划设计院进行设计规划，2018年规划村庄共53个，其中A类村庄25个，B类村庄28个。示范村建设按照“一年打基础，两年上台阶，三年大变样”的总体思路，分年度、分类别压茬推进。到2020年，全县建设市级示范镇1个、市级示范村39个。2018年优先选择镇政府驻地村、农业农村基础条件较好的12个建制村开展创建，2019年和2020年，分别完成12个、15个示范村建设任务。力争用三年时间把示范村建成产业特色鲜明、创业就业充分、人居环境优美、民风健康淳朴、乡村安定和谐、农民稳步增收、城乡融合发展的典型样板。目前，2018年清涧县村庄规划已经经人大审议通过；已下拨8040万建设资金，各示范村建设正在快速推进中。

（6）在村容村貌、卫生设施方面，2018年乡村振兴战略村（镇）调研规划共抽调四组12名相关技术人员进行详细调研规划，主要针对村容村貌、卫生设施方面进行改造；产业方面，2018年示范村中脱贫村，产业已经安排正在实施。非脱贫村，目前正在调研摸底寻求合适的产业项目。已有部分乡镇规划已形成雏形。

（7）在乡村振兴方面，工程项目主要从村容村貌改善、垃圾处理、污水处理、厕所修建、文化广场、入户道路、文化墙建设、幸福院、自来水以及产业方面的蔬菜、苹果、菌类、养殖、小杂粮、加工、旅游等方面入手，根据检查和上报情况来看，今年的工程进度都已过半，4000万的乡村振兴资金已完成工程量的70%，达到2800万元，支付比例也不平衡，很多村庄由于工程未完工，只是给施工单位支付部分资金;标杆示范村一期工程的幸福院、临街公路两边房屋改造已基本结束，村容村貌焕然一新;人居环境整治1850万元，也完成了工程量的53%;选优配强村“两委班子”已全部完成换届；农村三变改革示范村已完成15个；12个乡村振兴示范村规划已全部编制完成并经人大审议通过。

（二）落实精准脱贫工作

在白部长的带领下，我们每个干部都深入农户，进行走访调研。入户调查、填写资料、召开贫困户大会、制定帮扶计划、产业验收等等。我部派出的玉家河镇楼沟村第一书记张建雄同志，更是以村为家，天天住在村委会，了解农户情况，完善软件，制定贫困村脱贫计划，实施各项帮扶工程。

（三）认真完成农村改革工作。

作为农村改革领导专项小组，我部积极与相关单位沟通，结合实际工作情况制定工作台账，每季度开一次计划总结会议，针对实际开展工作的情况存在的问题进行探讨并解决。

1、大力推进农村改革创新,加快实施乡村振兴战略建立健全乡村振兴战略制度框架和政策体系，科学编制全县乡村建设规划。召开座谈会，讨论编制全县乡村建设规划，并进行任务分工。制定粮食功能区划定工作方案，培训业务、技术骨干前期准备工作。

2、加快设立农业产业化基金，大力引进和培育农业龙头企业，发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体，鼓励引导工商资本参与乡村振兴。

3、持续推进农业现代化建设，创新产业链和农户利益联结机制，构建“接二连三”农业全产业链，打造一二三产融合发展示范点,促进农村产业融合发展、农民持续增收。

4、深入实施农产品品牌战略。受理申请人申请，对申请人申请材料形式审查及样品抽检。

5、完善农村承包地“三权”分置制度，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长30年的政策。等待上级文件精神。

6、加快推进县级农村产权交易市场建设试点。提交农村产权交易市场建设台帐。形成土地流转为主的产权交易需求调研报告。

7、全面开展农村集体资产清产核资、集体成员身份确认，推广榆阳区“赵家峁”、靖边县张家畔“三变”改革模式，实施“百村试点千村推进”工程，探索农村集体经济新的实现形式和运行机制。出台我县“三变”改革实施意见，确定省市级“千村试点”名单，并上报省市。出台县级清产核资实施方案，向今年脱贫退出村颁发村集体经济组织登记证书。

8、推进旧宅基地腾退和土地增减挂钩改革,利用建设用地增减挂钩指标流转收益为脱贫攻坚和乡村振兴提供资金支持。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

我部人员编制设定为4人。现有在职工作人员7人，分别为部长白如升（正科级），副部长刘树宏（正科级）、张健雄（副科级），副主任科员王晓莉（女、副科级），惠婧（女、协管员）,富晨阳（女、协管员）；退休干部3人，分别为郝庆祝、王振库、任养生，均为正科级；另有刘凤珍（张汉生妻）领取遗属补助。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年我部门收支71.08万元,较2017年收支的73.5万元有所减少，原因是工资福利支出减少。

2.收入总计71.08万元，为财政拨款收入。

3.支出总计71.08万元。包括：

（1）基本支出69.63万元，主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费61.87万元，日常公用经费7.76万元。

（2）专项业务支出0万元。

（3）按支出功能分类科目包括以下一个方面：一般公共服务支出53.62万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出30.66万元，商品和服务支出7.76万元，对个人和家庭的补助31.21万元，其他资本性支出1.45万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年我部门收支71.08万元,较2017年收支的73.5万元有所减少，原因是工资福利支出减少。

2.收入总计71.08万元，为财政拨款收入。

3.支出总计71.08万元。包括：

（1）基本支出69.63万元，主要是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费61.87万元，日常公用经费7.76万元。

（2）专项业务支出0万元。

（3）按支出功能分类科目包括以下一个方面：一般公共服务支出69.63万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出30.66万元，商品和服务支出7.76万元，对个人和家庭的补助31.21万元，其他资本性支出1.45万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度无公共预算财政拨款安排的“三公”经费。我部“三公”经费开支，与2017年度安排的“三公”经费支出比较，在严格预算执行方面取得了很大的成效。上年度及本年度均无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款71.08万元，无政府性基金预算当年拨款。 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年我部门收支71.08万元,较2016年收支的73.5万元有所减少，原因是工资福利支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：中共清涧县委农村工作部2018年度部门决算表