清涧县国土资源局2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3、承担优化配置国土资源的责任；

4、负责规范国土资源权属管理；

5、承担全县耕地保护的责任；

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；

7、承担节约集约利用土地资源的责任；

8、承担规范国土资源市场秩序的责任；

9、负责矿产资源开发配置的管理；

10、贯彻落实国家不动产登记法律法规和政策规定，拟定全县不动产登记规章制度与技术规范；

11、负责地质勘查活动和矿产资源储量管理；

12、承担地质环境保护的责任；

13、承担地质灾害预防和治理的责任；

14、负责全县国土资源系统非税收入的监管；

15、负责推进国土资源科技进步，贯彻执行国家有关国土资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

16、负责全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导和监督等工作；

17、负责全县地质环境监测、评价、管理和地质灾害防治等工作；

负责承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务
　 （一）加强党的领导，全力推进党风廉政建设，全面提高干部职工素质。

一是加强党的建设。按照“党要管党、从严治党”的要求，切实发挥从严治党主体责任作用，全面履行党组织管党治党职责，完善系统党建工作责任制。深入开展“两学一做”学习教育，用党的理论创新成果武装头脑，不断提升党建工作水平。

二是加强党风廉政建设。组织干部职工认真学习领会中央八项规定，学习新修订的《条例》和《准则》，培育“两学一做”好作风，通过“四风”教育，健全完善资源市场配置、行政权力监督制约、廉政风险预警、廉政风险教育和责任追究机制，推进廉政风险防控管理长效机制建设压紧压实主体责任，以严格问责倒逼“两个责任”落实。夯实“一岗双责”，创新监督执纪方式，持续开展廉政风险防控，全面实行“微监督”，结合重点工作、重要环节，研究制定标准化的纪律处分相关制度，做到违纪行为能够在制度中“对号入座”，从而进一步转变干部工作作风。

    三是全面加强干部队伍建设。努力打造一支讲政治、懂全局、有担当、想干事、干了事、干好事的高素质国土干部队伍。坚持“德才兼备、以德为先”的用人导向，健全选拔任用机制体制，用活用好三项机制，激发干部干事创业的热情。

（二）严守耕地保护红线，实现数量质量同增共优。

一是构建耕地保护共同责任机制。进一步完善耕地和基本农田保护目标考核办法和奖励制度，全面落实乡镇一级主要领导责任制度，对责任书执行情况进行严格检查、验收和考核 。通过强化责任机制，确保我县耕地保有量不低于61万亩，基本农田保护面积不低于47.8万亩。

二是实行永久基本农田特殊保护。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。城市建设不得占用基本农田搞新区，也不得以园区、开发区、设施农业等各种名义非法圈地占用基本农田。

三是加快推进高标准基本农田建设。积极克服项目投资标准低、资金到位迟的困难，探索“以补代投、以奖代补、以补促建”的方式和途径，加快推进项目实施进度。加强与涉农部门的沟通协调，力争提前完成2018年的5667亩高标准基本农田建设项目。

四是强化耕地占补平衡项目管理。严格规范土地开发整理项目的选址、立项、招投标、施工、验收等环节，特别是要规范项目招投标程序，项目勘测设计、监理、施工单位都要依据法定程序，通过公开招投标确定，高标准、高质量、高效益的完成2018年石咀驿拓家湾等21个土地开发项目补耕任务。

（三）做好城乡建设用地增减挂钩工作

切实发挥增减挂钩支持扶贫开发和易地扶贫搬迁的作用，进一步鼓励农户拆除旧房，复垦还地，2018年计划实施1000亩增减挂钩项目。

(四）是做好重点项目用地的服务保障。按照优化增量、盘活存量、用好政策和促进经济结构调整、服务转型升级的思路，积极争取、统筹安排、精准管理建设用地指标。

（五）扎实推进移民搬迁工作

一是完善旧宅基地腾退复垦方案，确定到户到人的补助办法。

二是加强部门协作，整合社会资源，切实解决搬迁户搬迁后的稳定产业配套及就业创业问题。

三是加大督查集中安置点和分散安置的工程进度，确保搬迁户如期入住。

四是加快基础和公共服务设施建设进度，跟进安置社区后续管理服务。

   （六）持续推进矿产资源管理

    1、进一步整合我县采石企业，到2020年符合省市要求。

   2、严把新立企业的准入。

    2018年，我股将严格按照省市要求，加强对矿产资源的管理及严把新立企业的准入，争取让我县矿产资源的秩序合理化。

   （七）继续为重点项目建设提供优质服务，加大对绥延高速征地拆迁工作力度。

   （八）加大地质灾害防治工作力度。严格执行汛期24小时值班等地灾防治工作制度，扎实开展汛期各地灾点的巡查、监测等工作。继续做好地质灾害搬迁避让、应急排险等项目工作，确保人民群众生命财产安全。

    （九）继续开展卫片执法检查工作。对违法用地图斑整改落实到位，并顺利通过省、市验收，确保我县2018年度卫片执法检查“零问责、零约谈。

四、机构人员情况
    截止2018年年底国土资源局共有编制数67名，其中财政供养的编内实有在职人员54人，离退休人员18人,遗嘱补助4人。

五、2018年部门决算收支情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总计5341.12万元，同比2017年收入支出2679万元，增加2662.12万元，增幅50%。增加原因是项目增多；

2、一般公共预算财政拨款支出情况：按支出功能分类科目包括以下两个方面：基本支出1142.54万元，项目支出4198.58万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

（1）按支出经济分类包括：工资福利支出816.61万元，商品和服务支出119.05万元，对个人和家庭的补助206.88万元；。

（2）项目支出4198.58万元，主要是土地资源利用和保护、土地资源储备、地质灾害防治等支出。

（3）按支出功能分类科目包括以下两个方面：基本支出1142.54万元，项目支出4198.58万元。

4、政府性资金财政拨款收支情况

本部门政府性资金财政拨款收支5620.5万元，已公开（见8表）

5、年末结转和结余情况

年末无结转结余。

六、“三公”经费支出情况

2018年度“三公”经费支出情况：无因公出国（境）费，公务用车运行维护费2.65万元，我单位“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了一定的成效同同比上年度2.83万元减少0.18万元，减负6%，公务接待费无，培训费0.25万元，增加原因是职工业务培训费增加。

七、2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

    2018年度收入合计5341.12万元，同比2017年收入支出2679万元，增加2662.12万元，增幅50%。增加原因是项目增多；

 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

    2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5341.12万元，包括基本支出1142.54万元，项目支出4198.58万元。按功能分类科目说明具体为:（1）基本支出1142.54万元，其中工资福利816.61万元，占本年财政拨款支出15%；商品服务支出119.05，占本年财政拨款支出2%；对个人和家庭的补助206.88万元，占本年财政拨款支出38%。（2）一般行政管理事务项目支出4198.58万元，占本年财政拨款支出78%；     

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度我单位政府性基金预算财政拨款收入为5620.5万元，支出为5620.5万元。

八、机关运行经费支出情况。

2018年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计119.05万元。

九、政府采购情况

2018年度我单位政府采购要求的资产购入均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出100.8万元，是用于国土资源办公楼维修、办公楼院子扩建。

十、2018年度部门绩效管理情况说明

根据中、省、市、县有关规定，县委办2018年度内控机制，逐步得到了完善，陆续制定了单位出差管理办法，下乡管理办法，合同管理办法，采购管理办法等制度，严格控制行政运行成本，取得了很好的效果。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位无单价50万元以上的通用设备。

十二、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

附件：清涧县资源规划局2018年度部门决算表