榆林市清涧县商贸中心2018年部门决算说明

 

 

一、部门主要职责

    商贸中心是县政府主管全县商品物资流通和对外贸易的办事机构，其主要责任是：

    1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、拟定并组织实施全县商品物资流通和对外贸易的有关条例、规章和商品流通体制改革方案，制定中长期发展规划和年度计划，会同有关部门管理和协调多种经济成份的商品物资流通和贸易活动。

    2、合理规划全县商品物资流通，对外贸易市场和网点布局，建立和发展适应社会主义市场经济的商品物资流通和对外贸易体系，完善商品物资贸易市场和流通领域法规，制定管理办法，促进统一市场的形成。

    3、会同县经济发展局编制全县关系国计民生重要商品的供需平衡计划，组织市场预测和信息提供。根据政府的要求，安排落实重要商品物资的储备计划.

    4、按照县政府授权，管理本系统国有资产，确保其保值、增值，并负责商贸流通设施国定资产投资项目的初审、组织评估或上报有关部门审批。

    5、负责编制全系统财务计划和检查落实措施，组织和指导商品物质流通和对外贸易企业的扭亏增盈，审计各企业财务执行情况，做好商贸系统统计报表工作。

    6、研究制定全系统各企业发展对外贸易的规划和办法，指导县内商贸系统各企业利用外资和引进技术，改造重点流通设施。

    7、负责全县商贸流通企业，饮食服务业和所属商办工业的行业管理，监督检查企业执行国家法律、法规情况，为企业提供服务。

    8、指导全县商贸系统科学技术工作，组织协调科技开发，技术引进和推广应用工作。

    9、负责商品物资质量、标准的管理和监督，配合有关部门打击商品物资生产、销售中的假冒伪劣行为，反对不正当竞争，保护企业和消费者的合法权益。

    10、组织所属企业建立安全管理制度，督促配齐安全防范设施，保证行业安全生产。

    11、研究制定县内商贸企业改革发展规划，指导全行业精神文明建设和职工思想政治工作，协同有关部门纠正行业不正之风。

    12、负责管理商贸企业，组织人事调配、劳动工资、档案管理等工作，加强其领导班子的建设。

    13、协调农、工、商之剑的市场供需平衡关系。

    14、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作完成情况

    （一）重点工作基本情况

    1、社会消费品零售总额。前三季度社会消费品零售总额完成7.85亿元，增速14.6%，位列全省第五，全年预计完成10.85亿元。社零指标是县域经济的重要指标，我中心高度重视，将其作为一项政治任务来抓，千方百计、全力以赴。严格落实上级领导指示精神，通过抓限上企业入统、抓商贸企业集中收银、抓大个体转型为法人企业，大力开展专业市场集中打包入统为重点的“三抓一统”工作。今年现新增社会消费品零售限额以上企业2户，大个体1户。

2、电子商务进农村示范县项目。2018年以来，我县认真贯彻落实县委、县政府决策部署，严格按照国家创建标准，积极依托我县的生态、产业等资源优势，进一步调整产业结构、转变经济增长方式，立足县情实际，精心组织，强化措施，狠抓落实，扎实推进电子商务各项工作，大力实施电商精准扶贫。电子商务进农村综合示范工作成效显著，呈现出起步良好、进展有序的发展态势。

   （1）不断壮大电商经营主体

    我县根据实际情况创新电商模式，大力推动电子商务三加体系：电商+产业、电商+旅游、电商+扶贫，助推精准扶贫，重点扶持龙头企业、个人创业群体、贫困户。

    健全完善县电子商务服务中心运营和管理，不断推进电子商务服务站建设，充分利用村级便民服务中心、农村超市等现有资源，大力实施“电子商务进农村工程”，积极推广“一村一店”模式。目前，县级电商服务中心具备展销、培训、沙龙、孵化等功能，现已投入运营；已建成镇级服务中心13个，村级服务站点79个（涉及贫困村30个），老坟湾、太极湾等O2O体验店8个，总计100个。依托电子商务进农村示范县项目，通过镇、村级电商服务站点为贫困户代销农畜产品。本年度农产品电商销售额达5753万元，累计带动帮扶贫困户99人，累计代销售农畜产品13.05万元。

    （2）培育推广“塬上清涧”县域品牌

    2018年2月3日，清涧县在西安金鹰国际购物中心召开“塬上清涧”县域公共品牌新闻发布会，县政府与京东签订合作协议，在京东商城开设“清涧特产馆”。 清涧县参展团通过参加第98届全国糖酒商品交易会、第25届中国杨凌农高会、省委和省扶贫办联合主办的“团团大集”助力脱贫攻坚产品推荐会、第二届榆林优质特色农产品上海展销会、2018年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会，积极推广以红枣、粉条、石板及绿色散养黑毛土猪肉等“塬上清涧”农特产。

   9月5日，在清涧-扬州招商引资项目推介会上，县电子商务公共服务中心和江苏农牧人电子商务股份有限公司签订了《农业电商项目合作协议》，确保了农产品对接渠道畅通，助力“塬上清涧”农产品线上销售。11月7日，清涧县政府与欧亚学院达成《优质农产品战略合作框架协议》，在学校餐厅设立了“塬上清涧”农副产品展柜，“塬上清涧”县域公共品牌走进欧亚学院。

通过大力推广“塬上清涧”、以及企业品牌“西部粮仓”、“路遥故里”等农特产线上品牌，抱团打造清涧农畜产品集群品牌，建立农产品溯源系统，提高生产企业诚信意识，为本地农畜产品打开销路，从而助力脱贫攻坚。2018年“双十一”当天销售清涧红枣273万元。自公共品牌“塬上清涧”运营以来，共销售农特产品300多万单，合计8000多万元。

   （3）聚焦绿色养殖产业，助推精准扶贫

    聘请专家团队对相关产业进行分析，选择适合清涧县经济发展的产业路径，带动贫困户发展绿色生态养殖业，借助“互联网+”，重点聚焦打造该产业。通过将产业发展与电子商务精准扶贫发展相接合，以电子商务的发展为引擎推动产业升级和快速脱贫，进而带动县域经济发展。

8月，国家卫健委与我县签订协议，以消费扶贫方式帮助清涧县销售1000头黑毛土猪。全面落实定点帮扶任务。并在国家卫健委餐厅设立“塬上清涧”展柜，张贴公众号，助销清涧农畜产品。通过关注“塬上清涧”公众号和小程序，进入商城下单购买农特产品，小程序开设了北京、西安、榆林、清涧四个店铺，解决了4个城市配送的问题。

    目前，我县已在西安、鄂尔多斯、榆林、延安等地开办了25个绿色散养肉禽示范店，这充分带动绿色生态养殖产业的大力发展，开拓了贫困户脱贫致富的新渠道 。

    截止8月底，县级电商公共服务中心分别在解家沟白家川、老舍古邢家沟、折家坪镇王家塔村建成土鸡散养供销直播基地；在石咀驿镇师家川糜山沟、下二十里铺镇贺家沟村、折家坪镇桃岭山村建成标准化黑毛土猪散养直播基地；在王宿里千年红枣林打造红枣直播基地。可通过关注“塬上清涧”公众号实时观看基地视频。更好的宣传了我县绿色绿色生态养殖业。

   （4）完善物流体系，构建物流仓储配送网络。

    不断优化物流配送布局，整合物流资源，在现有物流网络的基础上以邮政为骨干，继续引进大型第三方物流企业，多形式、多渠道、多类型发展物流快递服务业，通过物流补贴、税费减免等方式鼓励或扶持物流企业在乡镇建立符合电商发展需要的物流配送门店，优先支持在50个贫困村设立物流快递服务点，把分散在老百姓家的土特产品收集起来卖出去，将贫困户网购的货物送到家门口。

（5）电商人才培训工程扎实推进

2018年度，县商贸中心开展电子商务实践操作培训为重点，建立基地、联合办学、长短期培训等各种方式，聘请西安阿里云电商运营专职培训老师授课；举办了“塬上清涧”精准扶贫微营销实战培训，电商加产业，电商结合手工艺品等特色培训班。重点培训电商与产业发展、电商与品牌建设、电商开店流程、电商运营技巧，金牌客服团队打造等电商知识。主要有企业和农村站点负责人、返乡创业人、贫困户等人员参加培训，2018年先后组织电子商务培训班23期，培训学员1116人，其中贫困户131人。累计开展电商培训共69期4974人次，其中建档立卡贫困户 874 人次。帮助企业、个人新开网店、微店335家。

（二）脱贫攻坚工作

严格落实县委、政府和扶贫办文件精神，充分认识脱贫攻坚工作的严肃性、任务的艰巨性、形势的严峻性，当作一项极为严肃、重大的政治任务来完成。我单位干部对接帮扶的是高杰村圪垌坬村，扶贫工作由副职分管，指定专人负责，落实了扶贫责任。开展干部结对帮扶，制订脱贫规划，落实帮扶措施，进一步与农户共同完成细化可操作的实施计划，以帮助贫困户顺利脱贫。加强贫困人口培训，上半年培训在册贫困户60人次，带动贫困户和残疾人创业达47人次。

2018年5月29日财政下达扶贫整合专项资金300万元，2018年10月18日财政下达扶贫整合资金700万元，共1000万元，用于商贸流通业发展助推精准扶贫项目，截至目前，经三次商贸流通业发展工作领导小组会议研究，计划拨付资金462.53万元，实际兑付资金320.09万元。

    （三）职能工作

   1、国有企业监管。根据县第五次常务会议纪要，我单位通过并下发了《清涧县国有商贸企业管理办法》（清政商发〔2018〕23号）、《清涧县国有商贸企业人事管理暂行规定》（清政商发〔2018〕24号），要求各公司能稳定营业收入、紧抓安全生产工作、做好信访维稳工作、加强党风廉政建设工作。商贸系统各企业在经济下行、市场疲软的大形势下，都有一些新的思路和举措，较好的经营管理、增收节支，基本都能良好的运营，确保了商贸系统的稳定发展。

   （1）经济指标。商贸系统各企业实现营业收入400.9万元，上缴税金8.95万元，缴纳养老统筹159.59万元。

（2）目标责任。年初向下属国有商贸企业颁发了《2017年度目标考核责任书》，把经营管理、安全生产、维稳信访、党风廉政列入目标责任考核，要求各企业层层落实责任，确保按时保质保量完成任务，促进各企业提高经营能力，增收节支，稳步发展，使各公司有了明确的工作目标，增加了压力和动力。

   （3）良好运营。食品公司定点屠宰场屠宰生猪1.2万余头，正在建设生猪屠宰分割车间及速冻间，加强非洲猪瘟防控工作，严把生猪进场关，严把肉品质量检验关，严把肉品安全出场关，确保全县人民吃上“放心肉”，整改了农贸市场电路、维修了市场设备，确保农贸市场安全运营，2018年农贸市场全年收租赁费30万元；电子商务公共服务中心的成立带动了全县的电子商务产业的发展，为广大人民群众搭建了良好的平台；饮食公司在市场门面房出租困难的情况下，积极采取措施，改造空置场所，完成燃煤锅炉改换天然气锅炉，保证商场各摊点的正常供暖，完成了门面租赁任务；民鑫商厦、百货公司、工贸公司和物资公司在市场普遍不景气的情况下，大胆开拓创新谋求发展，制订方案，认真宣传，出租柜台，为新常态下创新市场，开通电子商务发展通道，增强营业营销渠道，积极争取客户，稳定各摊点及商场经营，避免收入下滑。总体来说，除副食公司和外贸公司外，其他各公司在大形势不利的情况下，克服困难，最终取得了良好的成绩，使职工养老统筹、工资、福利等都有了保障。

2、安全维稳。面落实安全目标责任制，进一步强化安全生产一岗双责，推进了一把手切实履行安全生产第一责任人的职责，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、班子成员共同抓的领导责任体系。通过强化引导和监管职能，加强企业安全生产主体责任的落实，不断增强责任意识和主动意识，形成企业全面负责，群众广泛参与，社会监督支持的安全管理格局。重点抓好各商场、加油站点安全工作，采取定期检查与不定期检查相结合的办法，督促各单位健全安全管理制度，及时更新安全设施，排除安全隐患，保障了行业的安全，全年没有发生任何安全事故。有力地保障了广大职工生命财产的安全。

    3、商务执法。推进商务行政综合执法，优化商务领域市场经营秩序。

    （1）加强成品油市场经营管理。全面规范成品油市场经营秩序，对我县10户加油站进行了年度检验，签订了2018年安全生产责任书。完成了8户加油站的双层罐改造，9户加油站的三次油气回收改造，先营业的6户加油站全部完成了国VI标准置换。有效促进全县成品油市场规范、有序、健康发展。

    4、开展打击侵权假冒工作。严格贯彻全国及省市2018年打击侵权假冒工作电视电话会议精神，根据省市文件要求，每月按时向上级单位上报案件统计，牵头打击侵权假冒和制售假冒伪劣商品工作领导小组成员单位，较好的开展了全县打击侵权假冒和制售假冒伪劣商品工作。

    5、监管维护好放心早餐工程。“放心早餐”工程启动之后，中心密切监测，继续实行动态管理。设立举报电话，对规划布局是否合理，质量、品质群众是否满意，管理是否科学，制度是否健全，欢迎群众监督。我们一定要把政府实施的这项惠民生、接地气、利百姓的工程监管好，维护好。

    （四）落实全面从严治党主体责任。认真贯彻落实党要管

党、从严治党要求，推进落实全面从严治党主体责任，巩固深化“两学一做”学习教育成果，加强思想、组织、作风和党风廉政建设工作，严格党内政治生活，严格党内监督、制度落实，严肃问责，奋力追赶超越。

    1、严格纪实。贯彻落实县委关于落实全面从严治党主体责任纪实制度细节说明的会议精神，召开了专题会议进行部署，结合实际情况，确定班子成员纪实手册填写人员，各位领导按要求高度重视，根据内容及时间节点，制订了年度目标，按季度落实了推进措施，撰写了调研报告，进行了工作自查和年度总结。

    2、“两学一做”学习教育和党建工作

    按照县委工作要求，完成了各项活动要求。把政治建设摆在党建和各项事业发展首位，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，党员领导干部严格纪实。制订年度工作计划，把“两学一做”作为三会一课重要内容固定下来，落实了“三会一课”制度、党课制度、党员活动日制度、民主生活会制度、组织生活会制度、党员汇报制度等制度；成立了党建工作督查组，有党建活动室，并指定专人负责，要求全体党员佩戴党徽，撰写学习笔记，加强党性修养，夯实政治基础。

    3、加强党组织建设。制订了年度党建工作计划，指定专人负责党建工作，充分发挥基层党组织领导核心、政治核心作用，加强党员队伍教育管理监督，抓好发展党员工作，全体党员大会研究确定发展张恒瑜同志为入党积极分子。严格落实“三会一课”制度，健全了党内激励、关怀、帮扶机制，关心爱护干部职工。单位全体党员按时足额缴纳了党费，按期参加组织生活。开展了党员信息采集工作，督促落实全体在职党员关注各项党建微信网络平台。落实了党建工作责任制，推动了党组织建设全面加强。

    4、加强党风廉政建设。加强党风廉政宣传教育，把传统文化学习纳入学习计划并严格落实，提高了个人的文化修养，唤起文化自觉，恢复夯实文化自信基础。开展廉政警示教育，加强廉政文化学习。遵守党的各项规定、条例、准则，落实党风廉政建设责任制，专题研究部署党风廉政建设工作。建立了日常谈话提醒制度，做到抓早抓小抓苗头。建立了日常监督机制，实现抓小、抓早、抓苗头，防止小毛病变成大问题。

    5、贯彻落实“三项机制”

    我中心认真贯彻落实省、市和县委“三项机制”的相关文件精神，进行自查，制订整改方案逐条整改；按时向上级部门汇报典型案例和三项机制运用情况，充分把鼓励激励运用到我单位日常工作中来，充分调动了全体干部的工作积极性。

 

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括本部决算。

    序号           单位名称

      1 清涧县商贸中心

 

 

四、部门人员情况说明

    截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员14人，其中行政8人、事业6X人。单位管理的离退休人9人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2018年度收入支出总体情况说明

   1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

   本年度收入总计1162.46万元，比上年634.33万增加了528.13万元，主要原因是扶贫整合资金项目收入增加；本年度支出总计1162.46万元，比上年634.33万增加528.13万元，只要原因是扶贫整合资金项目支出增加。

    2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计1162.46万元，全部由财政预算拨款。

    3、本年支出构成情况。

本年度支出总计1162.46万元，其中基本支出226.05万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费205.66万元，日常公用经费20.39万元。项目支出936.41万元，，主要是扶贫整合资金项目的支出。

  （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入总计1162.46万元，比上年634.33万增加了528.13万元，主要原因是扶贫整合资金项目收入增加；本年度支出总计1162.46万元，比上年634.33万增加528.13万元，主要原因是扶贫整合资金项目支出增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

    （1）基本支出226.05万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费205.66万元，日常公用经费20.39万元。

    （2）专项支出936.41万元，主要扶贫整合资金项目的支出。

    （3）按支出功能分类科目包括以下二个方面：行政运行支出226.05万元，其他项目支出936.41万元。

    （4）按支出经济分类包括：工资福利支出205.66万元，商品和服务支出20.39万元，其他商贸事务支出936.41万元

    3、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

    （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.26万元，其中，公务用车运行维护费1.26万元；同比减少0.14万元，减少11%.

    2、培训费支出决算情况说明。

    2018年度无培训费用。

    3、会议费支出决算情况说明。

    2018年度无会议费

六、2018年度部门绩效管理情况说明

    2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

     2018年机关运行费用20.39万元，比2017年机关运行费用13万元增加7.39万元。增加原因是单位业务增加，差旅费报销和办公耗材消耗。

     （二）政府采购支出情况。

     本部门2018年无政府采购支出。

    （三）国有资产占用及购置情况说明

    截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，已交由国有资产中心处理；没有其他通用设备。

 

 

清涧县商贸中心

2019年9月4日