清涧县卫计局2018年部门决算公开说明

一、           部门主要职责

清涧县卫计局是清涧县人民政府主管全县卫生计生工作的职能部门，主要负责制定和实施全县卫生计生事业发展规划和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、新农合、公共卫生监督、生活饮用水监测等中心工作，协助处理重大突发性事件和自然灾害、防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全县卫生计生工作在县委、县政府的正确领导和市卫计局的精心指导下，以推进健康、绿色清涧建设为主题，纵深推进医药卫生体制改革，进一步深化公立医院综合改革，推进分级诊疗制度，实施家庭医生签约服务，健全全民医疗保障体系，加快人事薪酬制度、医保支付制度、医药费用控制等改革，完善医疗卫生服务体系，加强公共卫生和重大疾病预防控制，大力发展中医药服务，实施健康扶贫工作，全面加强计划生育工作，强化依法行政，着力提升医疗服务能力和公共卫生保障水平，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务，不断提高全县人民的健康水平，推进中医药事业发展，强力推进健康扶贫工作，为全县打赢脱贫攻坚战和经济社会发展构筑健康环境。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有27个，包括：

四、部门人员情况说明

   截止2018年底，本单位人员编制24人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员32人；单位管理的离退休人员19人。本系统2018年编制人数630人，其中行政编制10人、事业编制620人，退休人员273人，实有人数715人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2018年度收入总体情况说明

  1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年度收入合计收入11138.0201万元，较上年11807.0096万元减少668.9895万元，增幅5.6%。

 （2）2018年度本年度支出总计11138.0201万元。包括：

基本支出6073.8991万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费5749.8392万元，日常公用经费324.0599万元。

按支出功能分类科目包括以下二个方面：社会保障和就业支出1625.4343万元，医疗卫生和计划生育支出9512.5858万元。

按支出经济分类包括：工资福利支出4019.4499万元，商品和服务支出22502.0971万元，对个人和家庭的补助1730.3893万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年度本年度收入合计11138..0201万元，较上年11807.0096万元减少668.9895万元，增幅5.6%。

2018年度本年度支出总计11138..0201万元，较上年11807.0096万元减少668.9895万元，增幅5.6%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度本年度支出总计11138..0201万元。

按支出功能分类科目包括以下二个方面：社会保障和就业支出1625.4343万元，医疗卫生和计划生育支出9512.5858万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度本年度支出总计1597.8289万元。包括：

基本支出6073.8991万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费5749.8392万元，日常公用经费324.0599万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 县卫计部门2018年度无政府性基金财政拨款收入。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我局“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了一定的成效，与2017年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费下降2.1930万元，降幅26.59%，下降原因部分车辆移交机关事务管理局。单位编制公用车1台，实有1台，上年度及本年度均无公务用车购置。公务接待费本年度较上年度下降0.2242万元，降幅15.05%，下降原因是严格贯彻执行中央八项规定和各项规章制度，严格控制各项车辆运行费，减少接待人次。

因公出国（境）团组情况：2018年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2018年本系统公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量9辆。

公务接待费：2018年度国内公务接待累计45批次，507人次、经费总额1.2657万元。主要用于上级部门调研、考核等支出。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出2.56万元，主要是参加村医业务培训等费用。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.24万元，主要是本部门召开各种会议产生的费用。

    六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位严格财务管理，加强部门预、决算的组织，预算编报准确、完整，有效执行了年初财政预算，较好的完成了各项收支预算，预、决算收支平衡，并及时对预、决算数据进行了公开。2018年我财务状况良好，未发生资产类、负债类往来款项变动。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本系统2018年机关运行支出经费738.1655万元，比2017年度决算支出增加28.6448万元，增加的主要原因是印制健康扶贫相关资料支出。

（二）政府采购支出情况

     2018年度清涧县卫计局本级及所属各单位政府采购支出总额为0万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

 截至2018年12月31日，本系统共有车辆28辆，其中特种专业技术用车25辆、其他业务用车3辆。

附件，清涧县卫计局2018年度部门决算表 

清涧县卫健局

2019年9月6日