榆林市清涧县人社系统2018年部门决算说明

 

一、主要职责

    1、贯彻落实上级政府关于人力资源和社会保障方面方针和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

    2、建立健全覆盖城乡的社会保障体系和组织实施城乡社会保险政策，推进农民进城落户工作。

    3、负责国家公务员综合管理，职工的调配、转移、录用、定级、奖励、工资福利、档案管理、职工工龄审定、职工退休、军转干部的接收安置和高校毕业生的招聘考试工作；

    4、承担全县有关人事工作的调研工作，指导事业单位人事制度改革；

    5、负责职业介绍、技能培训、技能鉴定、劳务输出、劳动争议仲裁、劳动保障监察。职工、居民医疗保险基金的收缴和发放。机关事业单位干部、职工养老保险工作的逐步推进等工作。

二、2018年度人社部门工作完成情况

    （一）、人力资源工作

     1、加强了公务员和干部队伍管理。一是严把了公务员的进口关。二是配合县政府考察任免科级干部57人，提请政府任免了国有企业1名负责人。三是完成了2018年度机关事业单位一般工作人员考核工作，考核4768人，按照10%的比例评优475名，充分调动干部职工的工作积极性。四是认定了39名工作人员的乡镇工作年限。五是严把审核关，采取上月通知、当月办理、下月执行的措施，办理了机关事业单位工作人员退休手续176份,企业员工退休手续8份。办理了17人的辞职解聘手续和49人死亡下册下卡手续，审批了享受遗属补助对象33人，兑现了81人的护理费。同时，完成了2570多人退休职工的年检工作。

     2、积极引导高校毕业生就业。一是重视大学生的就业服务指导工作，宣传党和政府的就业政策，想方设法促进就业。二是做好大学生创业孵化基地建设，制定相关管理办法，积极引进各类有创业意愿者入驻，大力支持和培育创业者。三是严格按照招聘程序，圆满完成了公益性岗位教育卫生协理员招聘工作。四是会同教育局、编制办完成了52名特岗教师招聘，落实就业单位。五是落实了2016年和2017年退役本科毕业生38人的就业单位，完成了2018年34名本科毕业生、6名专科毕业生、32名在校生入伍大学生学历审核工作。六是按照在校大学生暑假到政府机关见习要求，使53名在校大学生参加了见习，其中贫困大学生24人。引导大学生参加社会实践，收到了缓解就业压力、促进社会和谐的效果。

    3、完善了事业单位岗位设置工作。完善了全县事业单位岗位设置的整理工作，统计已聘人员、待聘人员和空岗情况，及时更新了全县专业技术人员数据库，做好专技人员动态化管理。按照省市文件精神，积极开展事业单位岗位设置工作，完成了教育系统事业单位岗位设置工作。同时，逐步完善按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理的制度，稳步推行人员聘用管理，加快了人事制度改革和收入分配制度改革。

    4、加强了专技和工勤人员管理。 一是坚持公开、公平、公正的原则，以规范程序为抓手，推进“阳光”专业技术职务评聘工作。二是会同教育局评选县级“教学能手”21人、推荐市级“教学能手”12人和省级“学科带头人”1人。三是配合市局开展了两个继续教育基地检查，完成了专业技术人员继续教育基地的评估和考察。四是严把工人技术等级报考条件，采取网络报名的办法，使202名同志取得了申报资格，聘任了2016年度的工勤技术等级人员。同时完善了工人技术等级人员数据库，实现了动态化管理。               

    5、规范了工资福利管理工作一是按照现行的工资政策，严把审批关，坚持零差错、零失误、限时办结，完成了工资的日常变动工作，全年审批了450多人因职务职称晋升、单位调整、工人技术等级、转正定级、学历变动、试用期、政务降级、降低岗位等级处分等变动工资，规范了工资微机化管理工作。二是按照市上文件，开展了党政干部工资管理自查工作，进一步完善规范工资管理。三是完成了机关事业单位正常晋升级别（薪级）工资和机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，会同组织部和财政局完成了提高艰苦边远地区津贴标准的工作。目前年终奖励工资审批接近尾声。

    6、加强了精退人员服务工作。一是完成了退休职工春节慰问及慰问品的发放工作，做好关爱老同志工作。二是采取网络视频和上门慰问的办法，开展了94名六十年代精减退职人员的年检工作，确保资金不流失。三是做好4个老干部阅览室的服务，更新娱乐器材，订阅了报刊杂志，制定了急救措施和联络登记台账，防止突发疾病救治，使退休职工老有所乐，老有所学。

     7、严格执行人事档案管理制度。一是完善了《人事档案管理人员职责》、《人事档案保管保密制度》等七个制度，规范了档案管理工作。二是严格执行人事档案移交、接收、借阅、提档制度。做好干部职工的工资小表、年度考核表等纸质表册入档工作，配合相关部门做好文书档案、人事档案等的查阅复印工作。三是继续强化了防盗、防火、防潮、防蛀等安全措施。

    （二）、社会保障工作

     1、社会保障工作稳步推进。一是针对城镇零就业家庭、未就业大学生、退伍军人、妇女、返乡农民工、进城落户农民等各类就业困难人员，分批次深入乡镇和5个社区，积极宣传各项优惠政策，完善了帮扶措施，促进就业社保服务工作。二是开发581个公益性岗位，安置就业困难人员。落实劳动合同一年一签制度，合同续签率达100%。三是企业退休人员社会化服务管理。同时，负责代缴了县级协理员失业、工伤和养老参续保工作。四是按照政策，兑现了企业职工养老保险补贴48人27万元,落实好惠民政策，促进和谐发展。五是会同民政局落实安置了2017年15名退伍军人就业单位。六是加强市级协管员管理工作。采用动态化管理，规范协管员岗位考勤考核。

    2、就业创业工作扎实开展。一是创业就业培训。开展创业培训6期542人，就业培训6期531人，培育创业典型72人，分别完成了任务的169%、166%、102%。会同相关部门，开展实用技术培训，肉猪养殖、瓜菜种植等技术培训，职业实用技能技术培训6300人，完成任务的103%。通过培训，提高了劳动者的职业技能，助推了就业工作。二是劳动力转移就业。坚持以“培训促输出、以输出促就业、以就业促创业”的工作思路，采取宣传引导鼓动，优惠政策推动，牵线搭桥调动，典型能人带动的办法，结合脱贫攻坚“春季和秋季攻势”行动，开展了劳务协作座谈交流，为农村转移劳动力、高校毕业生、退役军人及城镇就业困难人员提供了就业岗位，搭建了企业与就业者“供需见面、双向选择”的交流平台，营造了“大众创业、万众创新”的干事创业的氛围。三是小额担保贷款。严把“贷、用、还”三个环节，加强贷前调查、贷中审查、贷后管理贷款管理工作。

    3、五项社保工作狠抓扩面。加大各项社会保险政策宣传力度，营造了社保政策家喻户晓的氛围。一是医疗保险。加强医疗保险审核管理，规范基金支付管理，完成医保市级统筹，做好医疗保险异地就医结算工作。二是工伤保险。重点推进了建筑施工企业农民工参加工伤保险工作力度，积极督促餐饮、宾馆等服务行业从业人员参加工伤保险。三是生育保险。生育保险费与基本医疗、大病互助费捆绑收缴，保持了与基本医疗保险同步发展。四是失业保险。积极宣传失业保险政策。五是养老保险。1、城乡居民养老保险。完善了AA级档案管理室，规范了纸质和电子档案，实现了信息系统化管理工作。2、机关事业单位养老保险。积极落实照机关事业单位养老保险制度改革文件，稳步推进养老保险工作。3、社保卡发行应用工作。一是思想高度重视，强化组织领导。二是采取有效措施，积极宣传政策。

    4、农民进城落户有序推进。在深入基层调研和政策宣传的基础上，继续拓宽了进城落户“十个绿色通道”。深入基层调研和政策宣传的基础上，打造了玉家河镇和牛家湾村示范点，逐步推进落户工作。

5、规范了就业资金的管理。一是加强了就业专项资金的管理和使用。二是完成了2017年局机关财务和固定资产决算、2018年系统财务预算，完善了机关事业单位内部控制管理制度。三是做好日常财务工作，加强业务对接，做好收支两条线，规范财务管理，确保资金安全运行。四是按照省市安排，接受了就业资金专项检查，确保就业资金安全运行，落实到位。

    6、强化了劳动保障监察工作。一是重点深入建筑工地和用工企业执法宣传。二是完善规章制度，规范工作流程，专人负责处理投诉案件。三是加强了农民工工资保证金专户管理。

    7、规范了劳动人事争议仲裁工作。一是坚持“调解优先、调裁结合”的工作理念，采取快立、快裁、快结的办案措施。二是积极做好劳动人事争议仲裁政策宣传，实行首问负责制，强化了政策咨询和案件受理功能。三是组织开展人社政策法规学习，参加省市仲裁业务培训，轮训了工作人员，提高了业务能力和办案水平。同时，做好案件资料的归档管理工作。

    8、加强了公共服务平台建设工作。加强了县人力资源市场和医疗工伤保险大厅的建设，采取“一次性告知、一站式办结、一条龙服务”的服务措施，加快了人力资源市场信息化建设，提高了服务水平，方便了办事群众。稳步推进“放管服”改革，按照权责清单，开展医保和城乡养老保险业务入驻政务大厅集中办公，方便群众办事。

    （三）、抓好重点工作，强化自身建设

    2018年，我局紧扣“强化民生保障，服务发展大局”主线，倡导“人社人、为人民”的理念，采取坚持“六抓六不含糊”的工作措施，抓好中心工作，推动人社工作。

    1、脱贫攻坚工作。一是继续把精准扶贫作为重要政治任务来抓，局党组会和局务会多次精准扶贫工作专题研究，把脱贫攻坚同业务一并部署。强化了组织领导职能，形成了“一把手”负总责，分管领导专门抓，扶贫干部具体抓的工作机制二是抽调干部包村接对帮扶。三是加强就业扶贫办职能。加大就业创业、技能培训、社会保险、创业贷款、大学生见习、公益性岗位开发等扶贫力度，完善政策措施，强化精准发力，积极实施转移就业、自主创业、职业培训、社会保障、人才智力、公共服务六项工程，实施就业帮扶工作。

    2、追赶超越工作。一是加强组织领导，明确任务目标。二是以追赶超越为总纲，紧密结合人社工作职责，积极推进追赶超越。

    3、党建工作和“两学一做”。一是按照践行“五个扎实”要求，落实“三个一”工作机制。二是按照“学做严改”的要求，开展民主和组织生活会。三是规范组织生活制度，强化党员意识。四是办起了党建活动剪影，建起了党员活动室、干部管理公示牌和党员管理台账，专人负责党务工作。

   （四）三项机制。一是继续深化三项机制学习。二是结合“两学一做”和每周周五集体学习活动。三是结合实际情况，进一步修订完善。

   （五）党风廉政和作风建设工作。一是制定了2018年党风廉政建设工作计划、反腐倡廉工作责任分工表、党风廉政建设反腐败工作考核办法和人社系统2018年政风行风建设安排意见,了干部管理办法。二是积极落实党风廉政主体责任，运用监督“第一种形态”教育管理。三是强化了人社系统业务服务窗口工作作风建设领导小组。四是加强了宗旨意识教育，开展冯新柱案“以案促改”警示教育，召开了动员部署会和民主生活会。五是落实巡视巡察整改任务，主动认领，积极配合，做好巡察工作，促进人社事业健康发展

    （六）抓好五个结合，促进机关建设。一与创建模范机关活动相结合。二与文明机关、“创佳评差”活动相结合。进一步增强学习、创新、团结、服务、自律的“五种意识”。三与创建优质服务窗口、营商环境整治、放管服改革相结合。四与社会主义核心价值观、志愿服务、“五城联创”和放心消费创建工作相结合。五与平安建设、工会妇女工作相结合。

三、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

    纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有九个下属事业单位，单设帐；有七个内设机构。包括：

    序号           单位名称

      1         清涧县人力资源和社会保障局（本级），一级预算

      2         清涧县劳动服务管理，二级预算

      3         清涧县培训中心（服务科内设机构）

      4 清涧县失业保险经办中心（服务科内设机构）

      5 清涧县劳动保障事务所，二级预算

      6        清涧县城乡居民养老保险经办中心，二级预算

      7 清涧县劳动监察大队，二级预算

      8 清涧县退休退职职工管理所，二级预算

      9 清涧县农村居民进城落户办公室，二级预算

      10        清涧县劳务派遣服务站，二级预算

      11        机关事业单位养老保险经办中心，二级预算

      12 清涧县医疗保险经办中心，二级预算

      13 清涧县工伤、生育保险经办中心（医改办内设机构）

      14 工改办，内设机构

      15 职改办，内设机构

      16 仲裁院，暂为内设机构

      17 人才交流中心，内设机构

四、部门人员情况说明

    截止2018年底，本系统人员编制89人，其中行政编制13人、事业编制76人；实有人员156人，其中行政19人、事业137人。单位管理的离退休人员21人。遗属补助人员3人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2018年度收入支出总体情况说明及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因

    1、本年度收入4105.20万元，为财政拨款收入，支出4105.20万元。比上年增加2804.02万元，主要原因上年度是本级部门决算数，今年是全系统汇总数。

    2、本年度收入构成情况。

    本年度收入4105.20万元，其中：人力资源和社会保障管理事务2095.52万元，行政事业单位离退休128.60万元，就业补助资金1236.28万元，社会福利131.57万元，其他社会保障和就业支出513.23万元。

    3、本年支出构成情况。

    本年度社会保障和就业支出4105.20万元。包括：

    （1）基本支出1490.78万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    （2）项目支出2614.42万元主要是为了保障就业和社会保险工作任务而发生的支出。

    （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因

    1、本年度收入4105.20万元，为财政拨款收入，支出4105.20万元。比上年增加2804.02万元，主要原因上年度是本级部门决算数，今年是全系统汇总数。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度社会保障和就业支出4105.20万元。包括：

    （1）人力资源和社会保障管理事务2095.52万元，其中：行政运行456.39万元，一般行政管理事务4.64万元，劳动保障监察85.98万元，就业管理事务496.26万元，社会保险经办机构172.45万元，其他人力资源和社会保障事务支出879.80万元

    （2）行政事业单位离退休128.60万元，其中：事业离退休46.19万元，未归口管理的行政单位离退休82.4万元，

    （3）就业补助1236.28万元，其中：就业创业服务补贴93.43万元，职业培训补贴42.30万元，社会保险补贴166.4万元，公益性岗位补贴864.94万元，就业见习补贴67.66万元，其他就业补助支出1.55万元。

    （4）社会福利131.57万元，其中：其他社会保障和就业支出131.57万元。

    （5）其他社会保障和就业支出513.23万元，其中：其他社会保障和就业支出513.23万元。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费共计3209.32万元，包括：

    （1）工资福利支出997.05万元。其中：基本工资420.25万元，津贴补贴357.71万元，奖金21.81万元，绩效工资100.39万元，机关事业单位基本养老保险费67.57万元，职业年金缴费29.33万元。

    （2）对个人和家庭的补助2212.27万元。其中：退休费128.60万元，生活补助2054.27万元，奖励金29.40万元。

     日常公用经费共计895.89万元，包括：

    （1）商品和服务支出407.42万元，其中：办公费97.31万元，印刷费48.67万元，咨询费2.3万元，手续费5.38 万元，水费6.02万元，电费4.14万元，邮电费13.33万元，取暖费7.02万元，物业管理费7.87万元，差旅费19.15万元，维修费49.58万元，租赁费24.74万元，培训费90.29万元，公务接待费2.20万元，专用材料费4.30万元，劳务费13.48万元，工会经费5.36万元，其他交通费6.30万元。

    （2）资本性支出46.92万元，其中：办公设备购置46.92万元。

    （3）对企业的补助441.55万元，其中：利息补贴440.00万元，其它对企业的补助1.55万元。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

    （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.20万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费0，公务接待费2.20万元，较去年同期2.31下降4.76%，共接待15批，接待人数198人次，较去年减少45人次。

我系统“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了一定的成效，与2017年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国（境）费用及公务用车运行维护费。公务接待费本年度较上年度有所下降，下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度，尽量减少陪同人员，降低接待批次及人次。

    2、培训费支出决算情况说明。

    本年度均无培训费支出。

    3、会议费支出决算情况说明。

    本年度均无会议费支出 。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

    2018年我部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4105.20万元。

七、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

     2018年人力资源和社会保障管理事务1226.86万元，人员经费964.95万元，人员经费包括人员工资福利等支出，公用经费支出261.91万元，公用部分包括人社系统办公的总费用及党建、纪检经费及扶贫专项经费等。较去年增加746.3万元，主要原因上年度是本级部门决算数，今年是全系统汇总数。

   （二）政府采购支出情况。

     2018年本部门政府采购支出总额共46.92万元，其中政府采购货物类支出46.92万元、无政府采购服务类支出及政府采购工程类支出。

    （三）国有资产占用及购置情况说明

    截至2018年末，因车改车辆都上交。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    5、绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

    6、  社会保险：是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清涧县人力资源和社会保障局

 

二○一九年九月五日