李家塔镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系。发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，发展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强生活管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

在2018年，我单位在本行政区域内的民政、计划生育、扶贫开发、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作中狠下功夫，调解和处理多起民事纠纷，维护了社会稳定，切实为人民群众办实事，办好事，受到人民群众的一致好评。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制84人，其中行政编制30人、事业编制54人；实有人员84人，其中行政40人、事业44人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我单位全年公共预算财政拨款为1889.37万元，与上年对比减少了957.17万元，主要原因是人员经费缩减以及项目支出减少。预、决算无差异。年末无结余。当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。

   我单位2018年的总支出为1889.37万元，比上年减少957.17万元，因为人员经费缩减以及项目支出减少。项目支出为832.90万元,主要涉及农田水利及扶贫支出等。

2、本年度收入构成情况。

本单位收入全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

按功能科目划分：一般公共服务支出1127.60万元、社会保障和就业支出98.52万元、农林水支出663.25万元，共支出1889.37。

按经济科目划分；基本支出为1056.47万元、项目支出为832.90万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

我单位全年公共预算财政拨款收入为1889.37万元，与上年对比减少了597.17万元，主要原因是人员经费缩减以及项目支出减少。预、决算无差异。年末无结余。当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。

我单位2017年的总支出为1889.37万元，与上年对比增加了597.17万元，主要原因是人员经费缩减以及项目支出减少。预、决算无差异。年末无结余。当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

按功能科目划分：一般公共服务支出1127.60万元、社会保障和就业支出98.52万元、农林水支出663.25万元，共支出1889.37万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

公共预算财政拨款基本支出1056.47万元，其中人员经费为960.30万元，主要原因是人员增加，日常公用经费为96.17万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

“三公”经费支出情况

本年度三公经费共计6.01万元，其中公务用车运行维护费6.01万元与上年无异且无公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年无培训支出，与上年相比减少了-3.59万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年无会议支出，与上年相比减少了-3.31万元。

六、  其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

主要包括办公费19.9万元、印刷费15.87万元、电费16.00万元、邮电费3.54、取暖费3.14万元、差旅费0.69万元，维修费14.69万元、公务用车运行维护费6.01万元、其他交通费用16.32万元等。公用经费减少的原因是我单位尽量减少不必要的开支。

（二） 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；    

  八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：清涧县李家塔镇政府2018年度收支决算表

清涧县李家塔镇人民政府

2019年9月5日