双庙河便民服务中心2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年主要工作

在2018年，我单位在本行政区域内的民政、计划生育、扶贫开发、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作中狠下功夫，调解和处理多起民事纠纷，维护了社会稳定，切实为人民群众办实事，办好事，受到人民群众的一致好评。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

1、编制数41人,其中行政25人、事业16人。

2、2018年年末实有人数62人，其中：在职行政24人，事业38人。退休人数6人。其他人员（协管员）52人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

我单位全年公共预算财政拨款收入为893.33万元，较上年减少了1013.87万元，主要原因：一是人员经费缩减；二是项目支出减少。预、决算无差异。年末无结余。当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。

我单位2018年的总支出为893.33万元，其中基本支出为586.73万元；项目支出为306.6万元，主要涉及长江黄河等流域管理及扶贫基础设施建设等。

基本支出中人员经费为553.96万元，较上年减少了，主要原因是人员经费缩减。日常公用经费为32.76万元，比上年减少了，公用经费减少的原因是我单位尽量减少不必要的开支。

2、本年度收入构成情况。

本单位收入全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

按功能科目划分：一般公共服务支出551.81万元、社会保障和就业支出34.92万元、农林水支出306.6万元，共支出893.33万元。

按经济科目划分；基本支出为586.73万元、项目支出为306.6万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）“三公”经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

“三公”经费支出情况

本年度三公经费共计1.98万元，其中公务用车运行维护费1.98万元,与上年相比减少了0.1万元，原因是我单位减少了不必要的支出。2018年末实有公车1辆，与上年无异且无公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年无培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年无会议支出，与上年相比减少了-1.15万元。

六、  其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

主要包括办公费64.58万元、印刷费7.96万元、电费3.06万元、邮电费1.7万元、取暖费6.85万元、差旅费1.8万元，维修费14.69万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用0.84万元等。公用经费减少的原因是我单位尽量减少不必要的开支。

（二） 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；    

  八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：双庙河便民服务中心2018年度收支决算表